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企業(yè)年底關(guān)賬之風(fēng)險(xiǎn)防范與稅收籌劃
【課程編號(hào)】:NX20456
企業(yè)年底關(guān)賬之風(fēng)險(xiǎn)防范與稅收籌劃
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【所屬類別】:稅務(wù)會(huì)計(jì)培訓(xùn)
【培訓(xùn)課時(shí)】:可根據(jù)客戶需求協(xié)商安排
【課程關(guān)鍵字】:年底關(guān)賬培訓(xùn),稅收籌劃培訓(xùn)
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課程背景
2020年國家層面推出了一系列稅制改革措施,增值稅電子專用發(fā)票試點(diǎn)、防控新冠肺炎出臺(tái)了一系列相關(guān)稅收優(yōu)惠政策、西部大開發(fā)政策延續(xù)、海南自貿(mào)港、上海自貿(mào)區(qū)稅收優(yōu)惠、小型微利企業(yè)和個(gè)體工商戶延緩繳納、社保階段性減免……形成了納稅新格局,這一系列改革對(duì)企業(yè)有何影響?該如何享受新政紅利?在享受紅利的同時(shí),企業(yè)的合規(guī)性也提到了日程,稽查形式愈發(fā)嚴(yán)峻,我們?nèi)绾我?guī)劃安排好企業(yè)年末關(guān)賬工作,避免稽查風(fēng)險(xiǎn)?如果不能做到有效應(yīng)對(duì),企業(yè)面臨的財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)將越來越大。企業(yè)如果想做好稅收籌劃,一定要了解我們的稅收政策和企業(yè)的運(yùn)行模式,提前謀劃,企業(yè)可以充分利用國家層面以及地方層面的稅收優(yōu)惠政策,通過一定的稅務(wù)架構(gòu)安排實(shí)現(xiàn)企業(yè)整體稅負(fù)的下降。
課程內(nèi)容
一、最新政策解析
1、增值稅電子專用發(fā)票試點(diǎn)新政
2、防控新冠肺炎系列相關(guān)增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)稅的稅收優(yōu)惠政策
3、西部大開發(fā)政策延續(xù)、海南自貿(mào)港、上海自貿(mào)區(qū)稅收優(yōu)惠
4、轉(zhuǎn)小規(guī)模納稅人政策
……
二、稅務(wù)稽查
1、2020年最新稽查動(dòng)向
2、企業(yè)直接被稽查的主要原因?
3、案例解析稅務(wù)稽查方法
4、兩個(gè)聽話會(huì)計(jì)的悲慘故事
5、案例解析:企業(yè)資產(chǎn)與個(gè)人資產(chǎn)混同有多可怕!
6、案例剖析:財(cái)務(wù)報(bào)表科目隱藏的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn);
7、兩個(gè)簡(jiǎn)單的會(huì)計(jì)分錄引發(fā)的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn);
8、隱藏在保險(xiǎn)柜里的秘密;
9、大額咨詢費(fèi)背后的故事
10、由一起印花稅稽查案例引起的印花稅常見納稅風(fēng)險(xiǎn)分析
三、關(guān)賬注意事項(xiàng)
1、固定資產(chǎn)沒有發(fā)票是否可以入賬?是否可以計(jì)提折舊?
2、往來賬款是否及時(shí)清理?預(yù)收占收入的比例您是否關(guān)注?有什么風(fēng)險(xiǎn)?
3、年末已支付但一直未收到發(fā)票的業(yè)務(wù)應(yīng)如何正確處理?匯算清繳時(shí)仍未收到發(fā)票的業(yè)務(wù)怎么辦?
4、關(guān)賬前,應(yīng)付職工薪酬出現(xiàn)貸方余額應(yīng)注意哪些問題?
5、長(zhǎng)期未結(jié)轉(zhuǎn)的在建工程應(yīng)注意的問題存在哪些風(fēng)險(xiǎn)?
6、檢查應(yīng)交稅費(fèi)是否有落項(xiàng)?
7、發(fā)票問題大檢查,通過哪些信息檢查票據(jù)的合規(guī)性?發(fā)票不合規(guī)的風(fēng)險(xiǎn)在哪里?案例解析:發(fā)票備注欄應(yīng)關(guān)注的信息。
8、什么情況下白條可以作為稅前扣除的憑證?
9、享受稅收優(yōu)惠注意事項(xiàng),優(yōu)惠政策事項(xiàng)是否需要去稅局備案?
10、案例解析:企業(yè)是否繳納了冤枉稅?如何正確看待不征稅收入?
11、案例解析:稅會(huì)差異、稅稅差異。
四、稅收籌劃布局
1、納稅籌劃的特征
2、企業(yè)納稅籌劃思路分享
3、納稅籌劃常見誤區(qū)分析
4、企業(yè)投資之初稅收籌劃(公司類型、注冊(cè)地、母子公司、總分公司的選擇等)
5、租金收入稅收籌劃
6、小型微利企業(yè)稅收籌劃
7、固定資產(chǎn)一次性扣除籌劃
8、合同簽訂層面的稅收籌劃
9、混合銷售與兼營(yíng)籌劃點(diǎn)分析
10、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、廣宣費(fèi)納稅籌劃要點(diǎn)
11、股權(quán)架構(gòu)相關(guān)納稅籌劃案例分析
12、企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓及自然人股權(quán)轉(zhuǎn)讓的風(fēng)險(xiǎn)及稅收籌劃
13、兩套賬并一套賬過渡期間需要注意的問題
14、巧解AB賬風(fēng)險(xiǎn),如何不用兩套賬也能安全節(jié)稅?
15、企業(yè)賬上的大量未分配利潤(rùn)如何做納稅規(guī)劃更合適?
16、稅收洼地是否合法?
17、企業(yè)成本票不足的納稅規(guī)劃?
趙老師
–注冊(cè)會(huì)計(jì)師、高級(jí)會(huì)計(jì)師
–中稅盟理事
–天津城建學(xué)院特邀講師
–南京舜財(cái)學(xué)院金牌講師
–航天信息、中稅答疑特約講師
–會(huì)計(jì)頭條、稅友-億企贏特約作者
•職業(yè)背景
–20年以上財(cái)稅工作經(jīng)驗(yàn),具有全面、扎實(shí)的財(cái)務(wù)功底;較強(qiáng)的財(cái)務(wù)分析能力,熟悉最新財(cái)務(wù)、稅務(wù)知識(shí),培訓(xùn)中,擅長(zhǎng)結(jié)合企業(yè)的實(shí)際發(fā)展情況,用業(yè)財(cái)融合的角度看待、分析問題。
–趙老師目前已經(jīng)培訓(xùn)近200場(chǎng),培訓(xùn)學(xué)員達(dá)幾萬人以上,培訓(xùn)課程內(nèi)容包括:企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控與稅收籌劃實(shí)務(wù)、企業(yè)所得稅匯算清繳、發(fā)票與合同管理、企業(yè)生命周期常見財(cái)稅問題、個(gè)稅與社保、高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠與研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除等課程。
–由于有財(cái)稅二十年的工作經(jīng)驗(yàn),培訓(xùn)內(nèi)容貼近企業(yè)實(shí)際,講課風(fēng)格幽默風(fēng)趣、互動(dòng)性強(qiáng),深受會(huì)計(jì)朋友和企業(yè)家的喜歡。
–多次在中國稅務(wù)報(bào)發(fā)表財(cái)稅文章,同期內(nèi)容的微信點(diǎn)擊量過萬,并被稅局等各大公眾微信號(hào)轉(zhuǎn)載。在會(huì)計(jì)頭條發(fā)表的原創(chuàng)財(cái)稅文章,30天內(nèi),點(diǎn)擊量突破10萬+。
•主講課題:
–企業(yè)日常風(fēng)險(xiǎn)管控與稅收籌劃實(shí)務(wù)(以及年末關(guān)賬風(fēng)險(xiǎn)管控與稅收籌劃)(2天課)
–企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)分析與納稅籌劃
–企業(yè)所得稅匯算清繳政策解析及實(shí)務(wù)技巧;
–增值稅新政解讀與賬務(wù)處理實(shí)務(wù);
–企業(yè)經(jīng)營(yíng)中發(fā)票處理技巧與合同管理;
–個(gè)稅最新政策解析與納稅籌劃;
–企業(yè)運(yùn)營(yíng)全周期中的財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)梳理與防范;
服務(wù)客戶:
–天津城建學(xué)院、大型企業(yè)有石家莊萬達(dá)、昆侖天然氣、化工類企業(yè)、鐵塔類企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)及為稅局等做過內(nèi)訓(xùn)、稅友、航天信息、中稅答疑、舜財(cái)學(xué)院、河北省建行、昆侖天然氣、天津城建學(xué)院、某化工企業(yè)和某大型生產(chǎn)制造型企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等。
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企業(yè)管理培訓(xùn)分類導(dǎo)航
企業(yè)培訓(xùn)公開課日歷
2024年
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名課堂培訓(xùn)講師團(tuán)隊(duì)
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張軼老師 財(cái)富管理專家 19年金融營(yíng)銷管理和培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn) 武漢理工大學(xué)國際投資學(xué)碩士 西班牙納瓦拉公立大...