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課程介紹

作為公司這個組織而言，從創(chuàng)立開始就面臨增加收益和管理風險的挑戰(zhàn)，一個優(yōu)秀的企業(yè)必須用優(yōu)質(zhì)的 服務和產(chǎn)品來滿足客戶的需要，從而獲得客戶的認同，招聘并留住人才；做出能讓企業(yè)有進一步盈利機會的 正確經(jīng)營和投資的決策，然后新的盈利機會就意味著企業(yè)必須承擔各式各樣的風險，而這些風險必須在整個 公司范圍內(nèi)進行有效的管理，而所有風險管理系統(tǒng)在企業(yè)中落地，產(chǎn)生效果，都離不開內(nèi)部控制活動的設計 和實施，構(gòu)成企業(yè)強大的內(nèi)部控制能力。 這些能力如何養(yǎng)成？企業(yè)必須具備什么條件，關(guān)注什么環(huán)節(jié)，才能在成本盡可能低的情況下，識別企業(yè) 組織、業(yè)務活動和流程中的關(guān)鍵風險點？本課程將指引學員采取有效的控制手段和措施，防范風險的發(fā)生， 為企業(yè)實現(xiàn)盈利目標保駕護航。

課程收益

正確指引 樹立正確風險管理和內(nèi)部控制理念，為正確使用內(nèi)控方法和措施提供指引

工具模板 掌握內(nèi)部控制的風險識別和風險評估的常用工具和模版

設計實施 幫助學員設計和實施企業(yè)內(nèi)部控制手段和措施

培訓對象

財務經(jīng)理、審計主管 企業(yè)各業(yè)務條線和流程中的風控人員 企業(yè)生產(chǎn)運作、質(zhì)量管理等部門中高層經(jīng)理人

課程大綱

一、如何認識內(nèi)部控制（它是什么？）

1. 企業(yè)風險從何產(chǎn)生

2. 企業(yè)外部商業(yè)環(huán)境與風險（案例講解）

3. 企業(yè)經(jīng)營模式與風險（案例講解）

4. 企業(yè)風險與內(nèi)部控制的關(guān)系

5. 控制活動在風險管理中的地位和作用

6. 內(nèi)部控制與管理的關(guān)系

7. 內(nèi)部控制與審計

二、企業(yè)經(jīng)營需要什么樣的控制能力（需要什么？）

1. 企業(yè)做內(nèi)控的目標是什么？

2. 內(nèi)部控制設計和實施應遵守的原則

3. 內(nèi)部控制基礎設施的搭建

(1) 企業(yè)高層的風險理念和風險文化的培養(yǎng)

(2) 風險管理人才的培養(yǎng)

(3) 企業(yè)組織結(jié)構(gòu)中各個部門的分工及協(xié)作

4. 內(nèi)部控制的局限性

三、企業(yè)控制能力如何養(yǎng)成（怎么做？）

1. 企業(yè)內(nèi)部控制的緯度——內(nèi)部控制的措施和方法（案例講解）

2. 企業(yè)內(nèi)部控制的經(jīng)度——內(nèi)部控制框架的構(gòu)成要素（案例講解）

(1) 控制環(huán)境的形成

(2) 風險評估的方法和技術(shù)

? 目標設定（案例講解）

? 風險識別的方法和工具（案例講解）

? 風險評估的方法和工具（案例講解）

? 如何讓企業(yè)化險為夷——風險應對的方法

? 風險各種應對方法的使用原則——收益和成本的原則（案例講解）

四、控制自我評估技術(shù)應用

1. 控制自我評估技術(shù)的發(fā)展背景

2. 控制自我評估技術(shù)的要素

3. 內(nèi)部審計在自我評估中的角色和責任

4. 控制自我評估技術(shù)的運用（案例）

五、根據(jù)業(yè)務的不同運用場景設計控制流程和活動（內(nèi)部控制活動落地）

1. 銷售業(yè)務的控制活動設計（具體案例講解）

(1) 銷售業(yè)務的流程梳理

(2) 銷售業(yè)務流程的關(guān)鍵風險點的識別

(3) 銷售業(yè)務的控制措施和活動

2. 采購業(yè)務的控制活動的設計（具體案例講解）

(1) 采購業(yè)務的流程梳理

(2) 采購業(yè)務流程的關(guān)鍵風險點識別

(3) 采購業(yè)務的控制措施和活動

3. 研究與開發(fā)業(yè)務控制活動設計（具體案例講解）

(1) 研究與開發(fā)業(yè)務的流程梳理

(2) 研究與開發(fā)流程的關(guān)鍵風險點識別

(3) 研究與開發(fā)業(yè)務的控制措施和活動

4. 資產(chǎn)管理業(yè)務控制活動設計（具體案例講解）

(1) 存貨管理控制

(2) 固定資產(chǎn)管理控制

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