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課程介紹

尊敬的財(cái)務(wù)部長(zhǎng)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員：

您是否還在為下列問(wèn)題煩惱不已？仍然徘徊在尋求解決方法的邊緣？

你知道全面預(yù)算管理與普通預(yù)算管理的區(qū)別嗎？

你知道全面預(yù)算管理是如何實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、計(jì)劃和資源三位一體嗎？

你知道全面預(yù)算管理七個(gè)關(guān)鍵性假設(shè)嗎？

你知道全面預(yù)算的銷售預(yù)算、資金預(yù)算有哪些預(yù)測(cè)方法嗎？如何利用大數(shù)據(jù)分析中的回歸分析確定明年的銷售額嗎？

你知道全面預(yù)算編制的基本流程嗎？

你知道敏感性分析、本量利分析如何應(yīng)用于全面預(yù)算管理嗎？

你知道如何構(gòu)建經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)模型，最優(yōu)庫(kù)存模型的方法嗎？

你知道KPI指標(biāo)如何應(yīng)用于全面預(yù)算管理嗎？

你知道如何對(duì)預(yù)算管理的各種表格進(jìn)行設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)匯總的基本方法嗎？

你知道如何制作一張令老板滿意、客戶驚喜的預(yù)算與實(shí)際對(duì)比的分析圖表嗎？

【課程背景】

本課程從企業(yè)全面預(yù)算的實(shí)務(wù)層面出發(fā)，系統(tǒng)地介紹了如何借助信息化技術(shù)對(duì)企業(yè)開(kāi)展全面預(yù)算管理的各個(gè)環(huán)節(jié)的最佳操作方法，內(nèi)容包括戰(zhàn)略與預(yù)算的關(guān)系、目標(biāo)的制定與分解、預(yù)算各計(jì)劃的編制、預(yù)算編制、預(yù)算數(shù)據(jù)分析、預(yù)算數(shù)據(jù)匯總的技巧等內(nèi)容。

理論為輔，實(shí)務(wù)操作為主是本課程的特點(diǎn)，通過(guò)本次課程你將對(duì)企業(yè)全面預(yù)算管理有系統(tǒng)的了解，使預(yù)算不再枯燥乏味，同時(shí)能夠利用信息工具實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)各種數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理，由單純的會(huì)計(jì)人才走向企業(yè)的管理統(tǒng)帥。

【您的受益】

1．能夠利用人、財(cái)、物等多方資源來(lái)創(chuàng)造和平衡各方利益；

2．如何能夠確立年終預(yù)算考核能順利實(shí)現(xiàn)各方的既定目標(biāo)；

3．了解預(yù)算編制前期的準(zhǔn)備工作；

4．領(lǐng)會(huì)如何編制預(yù)算；

5.掌握預(yù)算考核的整體思路設(shè)計(jì)

6．熟練運(yùn)用信息技術(shù)工具進(jìn)行全面預(yù)算管理

培訓(xùn)大綱

1．全面預(yù)算管理的作用與地位

全面預(yù)算管理的作用

全面預(yù)算管理的地位

全面預(yù)算與公司治理、內(nèi)部控制之間的關(guān)系

全面預(yù)算與戰(zhàn)略管理

2．全面預(yù)算管理組織機(jī)構(gòu)及主要職責(zé)

預(yù)算委員會(huì)

預(yù)算委員會(huì)秘書(shū)處

財(cái)務(wù)部工作人員職責(zé)分工

成本中心、利潤(rùn)中心、投資中心預(yù)算對(duì)接工作人員職責(zé)分工

3．全面預(yù)算編制的依據(jù)

企業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃

企業(yè)的歷史經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)

未來(lái)市場(chǎng)的客觀預(yù)測(cè)

企業(yè)自身的營(yíng)運(yùn)能力

4．全面預(yù)算編制流程及基本方法

全面預(yù)算編制的基本流程

全面預(yù)算目標(biāo)確定

全面預(yù)算編制的幾個(gè)特定問(wèn)題及對(duì)策

全面預(yù)算編制的相關(guān)步驟

5．全面預(yù)算的編制

幾個(gè)重要的預(yù)測(cè)技術(shù)

編制銷售預(yù)算

編制生產(chǎn)預(yù)算

編制采購(gòu)預(yù)算

編制費(fèi)用預(yù)算

編制融資預(yù)算

編制現(xiàn)金預(yù)算

編制預(yù)算報(bào)表

6．全面預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控

全面預(yù)算執(zhí)行責(zé)任主體

全面預(yù)算監(jiān)控責(zé)任主體

全面預(yù)算管理執(zhí)行授權(quán)

全面預(yù)算的調(diào)整

全面預(yù)算差異分析

全面預(yù)算管理預(yù)警系統(tǒng)

7．全面預(yù)算考評(píng)

業(yè)績(jī)導(dǎo)向

預(yù)算考評(píng)機(jī)制設(shè)計(jì)要點(diǎn)

預(yù)算考核的具體程序及要點(diǎn)

績(jī)效考核結(jié)果申訴處理辦法

目標(biāo)管理考核制度及實(shí)施細(xì)則

8．預(yù)算管理數(shù)據(jù)分析

結(jié)構(gòu)分析

差異分析

趨勢(shì)分析

財(cái)務(wù)報(bào)表綜合指標(biāo)分析

預(yù)算圖表設(shè)計(jì)的技巧

9．信息技術(shù)在預(yù)算管理中的運(yùn)用

統(tǒng)計(jì)學(xué)的基本知識(shí)

大數(shù)據(jù)技術(shù)在預(yù)算管理中的應(yīng)用

成本性態(tài)分分析

本量利分析

敏感性分析

回歸分析

方差分析

預(yù)算預(yù)測(cè)技術(shù)

預(yù)算表格的設(shè)計(jì)

預(yù)算數(shù)據(jù)的匯總技術(shù)

預(yù)算管理相關(guān)模型的設(shè)計(jì)

邢老師

【主要背景】

–高級(jí)工程師，項(xiàng)目管理師，雙碩士。資深財(cái)稅專家、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析專家、2012年北京市“第三屆網(wǎng)絡(luò)管理員”、“第一屆信息安全員”，2014年北京市“第四屆網(wǎng)絡(luò)管理員”、“第二屆信息安全員” 大賽的專家和裁判長(zhǎng)。先后開(kāi)發(fā)了《企業(yè)全面預(yù)算系統(tǒng)》、《小微企業(yè)全面預(yù)算管理系統(tǒng)》、《財(cái)務(wù)分析》軟件工具，出版或錄制了《通過(guò)財(cái)稅案例掌握EXCEL》、《EXCEL在財(cái)稅管理中的實(shí)例分析》、《EXCEL與全面預(yù)算管理》、《網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估》、《會(huì)計(jì)電算化》、《信息化管理師（高級(jí)）》、《項(xiàng)目管理師教程》、《信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)工程》等著作或視頻。

–在《中國(guó)證券期貨》、《經(jīng)濟(jì)與管理研究》、《中國(guó)石油和化工經(jīng)濟(jì)分析》、《全國(guó)計(jì)算機(jī)新科技與計(jì)算機(jī)教育論文集》、《讀寫(xiě)算》等刊物發(fā)表近二十篇論文。

–榮獲“第十五屆北京市工業(yè)和信息化職業(yè)技能競(jìng)賽”、“第十六屆北京市工業(yè)和信息化職業(yè)技能競(jìng)賽”優(yōu)秀教練員稱號(hào)。

【主講課程】

–《Excel與財(cái)稅管理》

–《數(shù)據(jù)分析》

–《全面預(yù)算》

–《管理會(huì)計(jì)》

–《財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)報(bào)表分析》

–《POWER BI搭建企業(yè)經(jīng)營(yíng)模型》

– 軟考《項(xiàng)目管理師》、《網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃師》

【授課風(fēng)格】

–以實(shí)際案例為依據(jù)，結(jié)合企業(yè)的實(shí)際情況，落地實(shí)操；

–課堂多以訓(xùn)練為主，講和練穿插進(jìn)行，做到課程切實(shí)有效；中、英文同時(shí)講解，充分照顧到外企員工的英文OFFICE系統(tǒng)。

–講課親和力十足，引導(dǎo)式為主，使學(xué)員們輕松學(xué)習(xí)；

–課程內(nèi)容與時(shí)俱進(jìn)，案例新穎。

【服務(wù)客戶】

–曾經(jīng)為大唐集團(tuán)干部培訓(xùn)學(xué)院、北京燃?xì)饧瘓F(tuán)、首都機(jī)場(chǎng)股份公司、海關(guān)總署、大連海關(guān)、許繼集團(tuán)、北京移動(dòng)、天津盛達(dá)、航空部二院、首鋼集團(tuán)、首創(chuàng)證券、財(cái)達(dá)證券、聯(lián)訊證券等多家企業(yè)和高校講授EXCEL與財(cái)務(wù)管理、EXCEL與財(cái)務(wù)報(bào)表分析、全面預(yù)算管理、SPSS數(shù)據(jù)分析、項(xiàng)目管理等課程。

【學(xué)員評(píng)價(jià)】

–本次邢榮老師給我們講的統(tǒng)計(jì)課，雖然時(shí)間只有半天，但是著實(shí)讓我們學(xué)到了很多東西，加上課堂的練習(xí)，老師案例的講解，解決了很多我們以前工作上的問(wèn)題，感謝邢老師！

-------大唐集團(tuán)統(tǒng)戰(zhàn)部

–邢老師授課特別親和，語(yǔ)速適中，讓人愿意去聽(tīng)講，再加上有案例輔導(dǎo)，讓我們還是受益匪淺的！

--------- 中稅網(wǎng) 企業(yè)會(huì)員

–把excel在財(cái)務(wù)管理中的運(yùn)用講的透徹，解決了很多財(cái)務(wù)工作上的問(wèn)題！

------- 中核財(cái)務(wù)部員工

福州學(xué)員：

–這次聽(tīng)邢老師講課，收獲頗豐。您講課，專業(yè)，嚴(yán)謹(jǐn)，細(xì)致，耐心，我平常工作中遇到的問(wèn)題，這次都能化解了，非常開(kāi)心！再次感謝您！向您致敬！

杭州學(xué)員：

–邢老師您何時(shí)再來(lái)杭州講課，喜歡您幽默的授課方式，喜歡您在課程講解中引入了很多唐詩(shī)、宋詞

上海學(xué)員：

–本以為自己的英文版EXCEL在操作中會(huì)遇到困難，沒(méi)想到您在課上也詳細(xì)介紹了對(duì)英文系統(tǒng)的操作過(guò)程，非常感謝。

重慶學(xué)員：

–您整理的宏語(yǔ)句實(shí)在是太好了，大大提高了工作效率。

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