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學(xué)習(xí)目標(biāo)：

學(xué)員在學(xué)習(xí)完本課程之后，可以：

1．全面掌握內(nèi)控及風(fēng)險(xiǎn)管理的基本概念；

2．理解波動(dòng)性和時(shí)間是如何影響風(fēng)險(xiǎn)的；

3．了解企業(yè)運(yùn)營(yíng)的各個(gè)環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制關(guān)鍵點(diǎn)；

4．結(jié)合企業(yè)的實(shí)際情況，找出適當(dāng)?shù)钠髽I(yè)內(nèi)控及風(fēng)險(xiǎn)管理ERM的方法。

課程大綱：

1.互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下企業(yè)的內(nèi)控作用

2.現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)控發(fā)展階段

1)五要素階段

2)薩奧法案的里程碑意義

3)-八要素階段

-內(nèi)部環(huán)境

-目標(biāo)設(shè)定

-事件識(shí)別

-風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

-風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策

-控制活動(dòng)

-信息交流

-監(jiān)控

3.內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理的局限性

1)成本效益原則

2)內(nèi)控之上

3)外部不受控事件

4.打造企業(yè)內(nèi)控的基礎(chǔ)——控制環(huán)境

1) 何為控制環(huán)境

2)企業(yè)內(nèi)部控制環(huán)境的主要問(wèn)題

3)如何建立良好的控制環(huán)境

5.企業(yè)運(yùn)營(yíng)的內(nèi)控以及風(fēng)險(xiǎn)管理關(guān)鍵點(diǎn)

1)銷售環(huán)節(jié)內(nèi)控及風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵點(diǎn)

a)客戶資信管理

b)信用評(píng)估方法及合理的信用政策

c)建立信用評(píng)估模型的三部曲

d)應(yīng)收賬款管理的關(guān)鍵指標(biāo)

e)其它可利用的規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)工具

2)采購(gòu)管理內(nèi)控及風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵點(diǎn)

a)采購(gòu)成本和TCO

b)采購(gòu)成本控制的技術(shù)方法

c)采購(gòu)成本降低的業(yè)務(wù)手段

d)應(yīng)付賬款管理關(guān)鍵要素

3)存貨管理內(nèi)控及風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵點(diǎn)

a)供應(yīng)鏈與庫(kù)存管理

b)庫(kù)存管理最佳實(shí)踐

c)庫(kù)存管理的績(jī)效評(píng)估

d)安全庫(kù)存量的計(jì)算

6.IT技術(shù)為內(nèi)控保駕護(hù)航

1)內(nèi)部數(shù)據(jù)管理組織內(nèi)控

2)數(shù)據(jù)安全方案

7.共享服務(wù)中心---內(nèi)控的最新組織變革

1)共享服務(wù)中心的模式選擇

2)共享服務(wù)中心的組織體系設(shè)計(jì)

3)共享服務(wù)中心的核心業(yè)務(wù)流程梳理與調(diào)整

李老師

用友集團(tuán)財(cái)務(wù)架構(gòu)師、用友財(cái)務(wù)領(lǐng)域最佳實(shí)踐分析師、集團(tuán)型企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)

北京大學(xué)光華管理學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)碩士，美國(guó)注冊(cè)管理會(huì)計(jì)師，澳大利亞公共會(huì)計(jì)師

受邀擔(dān)任北京大學(xué)光華管理學(xué)院MBA班特約講師、清華大學(xué)應(yīng)用教育學(xué)院特約講師、北大總裁班特約講師及光華基金會(huì)簽約講師、北京國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院特約講師。在全球財(cái)務(wù)創(chuàng)新峰會(huì)獲得“2018年度財(cái)務(wù)精英獎(jiǎng)”

最佳實(shí)踐分析師、領(lǐng)域?qū)＜易稍冾檰?wèn)、曾任大型企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)，有深厚的財(cái)務(wù)知識(shí)，長(zhǎng)期從事管理軟件設(shè)計(jì)及管理咨詢工作。作為項(xiàng)目經(jīng)理參與過(guò)多個(gè)大型企業(yè)的財(cái)務(wù)管理項(xiàng)目。

李薇老師培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)豐富，先后為全國(guó)各地不同行業(yè)幾十家企業(yè)高管人員講授課程。善于案例教學(xué)，思路清晰明了、方向感強(qiáng)，深入淺出，風(fēng)趣幽默形象生動(dòng)的風(fēng)格輔之扎實(shí)的理論基礎(chǔ)和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)受到學(xué)員好評(píng)講。

曾培訓(xùn)的公司：中車集團(tuán)戰(zhàn)略項(xiàng)目、新東方集團(tuán)戰(zhàn)略項(xiàng)目、京東方集團(tuán)戰(zhàn)略項(xiàng)目、首創(chuàng)集團(tuán)、國(guó)家審計(jì)署、中國(guó)國(guó)際電視總公司、SOHO中國(guó)、海南國(guó)資委、中海運(yùn)、中咨工程公司、北京現(xiàn)代汽車、北京市建委、北京林業(yè)大學(xué)、中國(guó)體育總局、中水顧問(wèn)集團(tuán)、北京稻香村、廣西北部灣港務(wù)集團(tuán)、泓利集團(tuán)、金隅集團(tuán)、中糧置業(yè)、綠地集團(tuán)、四川奧邦藥業(yè)、成都高新發(fā)展、川航配餐中心、海南省發(fā)展控股、海鋼集團(tuán)、海南聯(lián)合資產(chǎn)管理公司、海南省建設(shè)集團(tuán)、世通在線戰(zhàn)略項(xiàng)目、宏成科技公司、安力博發(fā)集團(tuán)、四川省交通投資集團(tuán)、云南錫業(yè)集團(tuán)、云南煤化工集團(tuán)、北京二商集團(tuán)、中國(guó)新興建設(shè)開(kāi)發(fā)總公司、中國(guó)核工業(yè)建設(shè)集團(tuán)公司、港華成都分公司、中國(guó)體育彩票、云南鋁業(yè)、威高集團(tuán)、光明集團(tuán)、澳優(yōu)乳業(yè)、天津賽諾醫(yī)療、上海九華集團(tuán)、民生銀行等等。

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