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課程背景：

《納稅信用管理辦法（試行）》已施行五年，目前仍有大量納稅人不了解納稅信用管理制度，在財(cái)稅工作仍存在僥幸心理。隨著改革的逐漸深入，2018年已上線更加嚴(yán)密的管理系統(tǒng)，而這一切將直接關(guān)系到財(cái)稅工作者的個(gè)人征信問(wèn)題……

為了規(guī)范納稅信用管理，促進(jìn)納稅人誠(chéng)信自律，提高稅法遵從度，推進(jìn)社會(huì)信用體系建設(shè)，制定和發(fā)布《納稅信用管理辦法（試行）》(簡(jiǎn)稱《信用辦法》)，以褒揚(yáng)誠(chéng)信、懲戒失信，更好地服務(wù)于納稅人。為配合辦法的落實(shí)，稅務(wù)局已經(jīng)實(shí)行了信用等級(jí)的應(yīng)用，如規(guī)定發(fā)票的領(lǐng)購(gòu)量、申請(qǐng)地方稅收優(yōu)惠的權(quán)利、政府采購(gòu)項(xiàng)目招投標(biāo)資格、人大資格等等，一切都只是剛剛開(kāi)始……

企業(yè)所得稅法明確規(guī)定預(yù)繳稅款的方式，但實(shí)務(wù)操作中財(cái)務(wù)人員往往操作不規(guī)范。大數(shù)據(jù)時(shí)代的來(lái)臨，金三系統(tǒng)全面監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)，企業(yè)納稅行為無(wú)所遁形，所以，財(cái)務(wù)人員切莫任性填報(bào)！

您是否了解“金三”上線后對(duì)預(yù)繳會(huì)有哪些重大影響？

您是否認(rèn)為所得稅預(yù)繳怎樣都可以，反正有匯算清繳？

您是否認(rèn)為季度預(yù)繳可以少交點(diǎn)，等匯算清繳再調(diào)整？

課程收益：

?掌握納稅信用管理全項(xiàng)目，完美避過(guò)所有雷區(qū)，打造良好企業(yè)信用

?宏觀把握納稅信用管理制度；微觀掌握納稅信用評(píng)價(jià)指標(biāo)

?全面掌握納稅信用評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用及后續(xù)管理

?系統(tǒng)講解預(yù)繳申報(bào)：了解企稅預(yù)繳申報(bào)全流程，理解預(yù)繳申報(bào)最新政策等專業(yè)知識(shí)，掌握預(yù)繳申報(bào)的核算流程

?預(yù)繳誤區(qū)提前規(guī)避、提升價(jià)值技能儲(chǔ)備

課程對(duì)象：

企業(yè)負(fù)責(zé)人、企業(yè)財(cái)務(wù)人員、辦稅員

課程方式：

講師講授.案例研討.小組討論等形式的互動(dòng)式，要求全員參與

課程大綱

第一講 納稅信用管理

一、全面掌握納稅信用評(píng)價(jià)的游戲規(guī)則

1、納稅信用管理的內(nèi)容、適用對(duì)象、管理原則

2、哪些情形沒(méi)有評(píng)價(jià)結(jié)果

3、納稅信用信息采集的主要內(nèi)容、信息的組成、數(shù)據(jù)采集來(lái)源

4、納稅信用評(píng)價(jià)方式、核心評(píng)價(jià)指標(biāo)

5、納稅信用評(píng)價(jià)結(jié)果的劃分方式

6、評(píng)價(jià)結(jié)果判定的特殊情形

二、納稅信用等級(jí)對(duì)納稅人的影響（激勵(lì)與懲戒方式）

1、守信激勵(lì)、失信懲戒原則對(duì)不同信用級(jí)別的納稅人的分類管理

2、稅收違法聯(lián)合懲戒與“黑名單”制度

三、納稅信用評(píng)價(jià)后續(xù)管理

1、未參評(píng)或?qū)υu(píng)價(jià)結(jié)果有異議如何處理

2、稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)以前年度評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理

3、納稅信用評(píng)價(jià)結(jié)果查詢

四、信用評(píng)價(jià)改革升級(jí)——個(gè)人征信時(shí)代到來(lái)

1、新系統(tǒng)上線預(yù)告、提前把握前沿動(dòng)態(tài)

第二講 企稅季報(bào)預(yù)繳實(shí)務(wù)

一、季報(bào)與年報(bào)的危積分關(guān)系

1、季報(bào)與上年度匯算清繳的關(guān)系

2、季報(bào)與本年度匯算清繳的關(guān)系

二、季度預(yù)繳財(cái)稅實(shí)務(wù)操作

1、申報(bào)表修訂后新舊表格對(duì)比

2、查賬征收企業(yè)：A類報(bào)表填報(bào)實(shí)操

1）A200000主表報(bào)表易錯(cuò)點(diǎn)講解

2）A201010 《免稅收入、減計(jì)收入、所得減免等優(yōu)惠明細(xì)表》 填報(bào)實(shí)操

何為免稅收入？減計(jì)收入？所得減免是稅基類減免還是稅額類減免？

3）A201030《減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表》 易錯(cuò)點(diǎn)講解

小型微利企業(yè)所享受的所得減免應(yīng)該如何正確進(jìn)行申報(bào)表填報(bào)？

4）A202000《企業(yè)所得稅匯總納稅分支機(jī)構(gòu)所得稅分配表》填報(bào)注意事項(xiàng)

3、核定征收企業(yè)：B類報(bào)表填報(bào)實(shí)操

三、季度預(yù)繳綜合案例分析

1、以綜合案例串聯(lián)各報(bào)表間的填寫(xiě)，夯實(shí)預(yù)繳申報(bào)表的填寫(xiě)及注意事項(xiàng)

課程總結(jié)與回顧

1. 課程主要內(nèi)容總結(jié)與回顧

2. 答疑解惑

王老師

財(cái)稅實(shí)戰(zhàn)派講師

財(cái)稅業(yè)務(wù)研究員

全國(guó)財(cái)稅培訓(xùn)講師交流會(huì)成員

曾任：廣東地市稅務(wù)局特邀講師

曾任：稅友.億企贏財(cái)稅培訓(xùn)講師

曾任：廣東愛(ài)秀教育集團(tuán)廣東區(qū)域財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人

擅長(zhǎng)領(lǐng)域：企稅（如匯算清繳、季度預(yù)繳、系統(tǒng)操作）、個(gè)稅（政策解讀、匯繳清算、系統(tǒng)操作）、增值稅、發(fā)票、納稅信用

王丹老師有著扎實(shí)的財(cái)稅理論基礎(chǔ)和多年財(cái)稅咨詢、培訓(xùn)及研發(fā)的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，曾多次受邀為各地稅務(wù)機(jī)關(guān)工作人員、企業(yè)納稅人等提供增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅、發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)管理、納稅信用等級(jí)等業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培訓(xùn)人次超萬(wàn)人次，特聘為中國(guó)國(guó)際航空公司、中山市煙草專賣(mài)局、國(guó)家稅務(wù)總局廣州市稅務(wù)局等全區(qū)納稅人提供各類財(cái)稅業(yè)務(wù)培訓(xùn)，課程憑借極強(qiáng)的實(shí)操落地性廣受好評(píng)。

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：

★ 稅友.億企贏丨財(cái)稅培訓(xùn)講師

獨(dú)立開(kāi)發(fā)課程、承接稅局培訓(xùn)需求、承接企業(yè)內(nèi)訓(xùn)需求

課程研發(fā)：根據(jù)開(kāi)發(fā)需求進(jìn)行課程調(diào)研，完成培訓(xùn)課件設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)；

對(duì)外授課：兩百多場(chǎng)培訓(xùn)，滿意度均在93%以上；

面向稅局 ：ITS系統(tǒng)操作培訓(xùn)、電子申報(bào)系統(tǒng)操作培訓(xùn)、個(gè)稅專項(xiàng)附加扣除新政解讀、企稅匯算清繳申報(bào)實(shí)操課等；

面向企業(yè) ：最新增值稅疑難問(wèn)題處理與風(fēng)險(xiǎn)防范課程、個(gè)稅新政及專項(xiàng)附加扣除解析課程等企業(yè)定制財(cái)稅專題培訓(xùn)；

OPP課程：將億企助手的匯算清繳、風(fēng)控等功能融合財(cái)稅業(yè)務(wù)開(kāi)展線上OPP課程；

申報(bào)指導(dǎo)：擔(dān)任輔導(dǎo)老師，指導(dǎo)客戶使用億企助手進(jìn)行企稅匯繳清繳填寫(xiě)并通過(guò)風(fēng)控功能檢測(cè)風(fēng)險(xiǎn)；

人才培養(yǎng)：協(xié)助做好講師選拔和培養(yǎng)，定期為集團(tuán)內(nèi)部人員進(jìn)行財(cái)稅業(yè)務(wù)提升培訓(xùn)；

財(cái)稅咨詢：擔(dān)當(dāng)二線業(yè)務(wù)專家咨詢，解答各網(wǎng)點(diǎn)和客戶提出的財(cái)稅業(yè)務(wù)問(wèn)題；

撰寫(xiě)財(cái)稅文章：關(guān)注財(cái)稅政策動(dòng)態(tài)，結(jié)合熱點(diǎn)撰寫(xiě)財(cái)稅專業(yè)文章，參與線上財(cái)稅內(nèi)容維護(hù)。

★ 愛(ài)秀教育集團(tuán)廣東子公司丨財(cái)務(wù)總監(jiān)

→負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)公司的財(cái)務(wù)管理、制度監(jiān)督、流程管理等方面工作，編制《行業(yè)財(cái)務(wù)操作手冊(cè)》達(dá)到財(cái)務(wù)操作規(guī)范化，制定了公司的財(cái)務(wù)體系和制度；高技能運(yùn)用EXCEL函數(shù)功能，形成一套《財(cái)務(wù)核算與數(shù)據(jù)分析》內(nèi)控報(bào)表，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)辦公核算自動(dòng)化，最大化提升了財(cái)務(wù)人員工作的準(zhǔn)確性與時(shí)效性。

→負(fù)責(zé)集團(tuán)子公司、分公司稅務(wù)籌劃和風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避。根據(jù)國(guó)家相關(guān)稅收政策的動(dòng)態(tài)變化，對(duì)合同簽訂等公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避分析與稅收可行性籌劃。并建立了公司內(nèi)審監(jiān)管制度。

部分授課案例：

● 珠海市各地稅務(wù)局巡講 《201x年度企業(yè)所得稅匯算清繳年度申報(bào)表填報(bào)指南》 持續(xù)返聘3年

通過(guò)給稅局所轄區(qū)域內(nèi)的企業(yè)進(jìn)行專題培訓(xùn)，使上百戶企業(yè)財(cái)務(wù)人員對(duì)企業(yè)所得稅匯算清繳的政策、報(bào)表有了全面和系統(tǒng)的了解。并對(duì)填報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)和部分業(yè)務(wù)的納稅籌劃有了一個(gè)全新的認(rèn)識(shí)與領(lǐng)悟。大大提升了自行申報(bào)的效率和質(zhì)量。

● 中國(guó)國(guó)際航空公司 《個(gè)人所得稅最新政策解析及社保風(fēng)險(xiǎn)防控》 持續(xù)返聘2年

通過(guò)該次企業(yè)內(nèi)部專題培訓(xùn)，使企業(yè)50多名財(cái)務(wù)人員及相關(guān)人員，對(duì)個(gè)人所得稅稅種的政策、繳納、流程控稅有了深入的了解，也為該集團(tuán)多樣化的薪酬福利待遇提供了納稅籌劃新思路。

授課風(fēng)格：

?授課語(yǔ)言幽默風(fēng)趣，善于將財(cái)稅政策與企業(yè)實(shí)務(wù)問(wèn)題高度融合；

?重視每個(gè)學(xué)員的反饋；堅(jiān)持“用外行話、講內(nèi)行事，不做演講派講師”。

主講課程：

《小規(guī)模納稅人業(yè)務(wù)實(shí)操全指導(dǎo)》

《個(gè)人所得稅最新政策解析與運(yùn)用》

《手把手教您理順陳年?duì)€賬十八般武藝》

《掌握這些Excel技巧，幫您輕松提高工作效率》

《案例剖析：企業(yè)發(fā)票與合同的稽查風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)》

《年度重要稅政深度解讀與匯算清繳準(zhǔn)備部署策略》

《實(shí)名制背景下，財(cái)務(wù)人員如何規(guī)避自身稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)》

《財(cái)稅人員必修課之納稅信用管理及企稅季報(bào)實(shí)務(wù)》

部分服務(wù)客戶：

珠海金灣稅務(wù)局，珠海高新稅務(wù)局、廣州天河稅務(wù)局、廣州越秀稅務(wù)局、中國(guó)國(guó)際航空公司，中山市煙草專賣(mài)局，祥祺房地產(chǎn)、東莞長(zhǎng)安事務(wù)所協(xié)會(huì)、安之華財(cái)稅咨詢公司、東莞嘉葆五金實(shí)業(yè)有限公司、廣州睿量科技有限公司、珠海文旗事務(wù)所、珠海美滿電器、運(yùn)達(dá)科技等。

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