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課程背景：

新冠肺炎疫情讓中國經(jīng)濟(jì)“停擺”兩個多月，廣大中小企業(yè)的正常運營受到嚴(yán)重影響，并且社會就業(yè)壓力陡增。為了穩(wěn)定就業(yè)、讓廣大企業(yè)生存下去，國家近年來對企業(yè)，特別是中小企業(yè)的扶持一直在延續(xù)，力度也在不斷加大，近年相繼出臺了許多減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)、降低企業(yè)稅負(fù)的相關(guān)優(yōu)惠政策。本次課程就為大家匯總這些優(yōu)惠政策，并通過大量實際、生動的案例，為大家講解如何做到優(yōu)惠政策應(yīng)享盡享，合理合法為企業(yè)節(jié)稅、減負(fù)、降低風(fēng)險。

課程收益：

1. 掌握與企業(yè)相關(guān)的最新財稅政策；

2. 如何運用稅收優(yōu)惠進(jìn)行納稅籌劃；

3. 了解并規(guī)避納稅籌劃中的風(fēng)險點；

授課對象：

財務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)經(jīng)理、會計人員等

授課方式：

講師講授+案例分析+講師點評

課程大綱

第一部分：增值稅相關(guān)優(yōu)惠政策

一、合理調(diào)節(jié)征收率

1. 適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入，減按1%征收率征收增值稅

1) 二手車經(jīng)銷納稅人增值稅3%減按0.5%

2) 這樣的增值稅的小規(guī)模納稅人，增值稅稅負(fù)為0

二、找準(zhǔn)稅務(wù)政策

1.增值稅加計抵減應(yīng)納稅額優(yōu)惠

2.擴(kuò)大進(jìn)項稅抵扣范圍需要注意的提醒

3.疫情期間特定行業(yè)免征增值稅

4.退還增值稅增量留抵又有新優(yōu)惠

5.這些物資免征進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅

6.這項利息收入，免征增值稅

7.不懂政策，漏掉加計1%的增值稅抵扣

三、用對計稅方法

1.用好簡易征收計稅方法，可以大大降低增值稅稅負(fù)

2.這樣做，竟然可以每年節(jié)省增值稅60余萬元

3.取得財政補(bǔ)貼是否需要繳納增值稅，一定要注意這個條件

案例：說明未開票收入如何做賬，如何申報增值稅

第二部分：企業(yè)所得稅相關(guān)優(yōu)惠政策

一、小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠力度進(jìn)一步加大

1. 企業(yè)所得稅加計扣除優(yōu)惠再加碼

1）不同身份享受的稅率優(yōu)惠不同

2）一次性稅前扣除大大降低企業(yè)成本

3）虧損彌補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)年限又有新優(yōu)惠

4）下列應(yīng)付職工薪酬并未實際支付，企業(yè)所得稅匯算清繳不得稅前扣除

2.關(guān)于業(yè)務(wù)招待費的5個錯誤理解

二、企業(yè)所得稅的注意事項

1.投資收益免征企業(yè)所得稅，一定要注意這2個動作和注意事項

2.這項捐贈增值稅不視同銷售，企業(yè)所得稅允許100%稅前扣除

3.這種票雖然是個人抬頭，但是既可以抵扣增值稅，也可以抵企業(yè)所得稅

第三部分：其他相關(guān)優(yōu)惠政策

一、房產(chǎn)稅務(wù)優(yōu)惠政策

1.房屋租賃合同的印花稅，必須注意8個事項

2.購銷合同這樣簽訂才最省印花稅

3.企業(yè)房產(chǎn)既有自用的也有出租的，如何繳納房產(chǎn)稅

案例：你單位的房產(chǎn)稅多繳了嗎？

二、其他稅務(wù)優(yōu)惠政策

1.階段性減免企業(yè)社會保險費及賬務(wù)處理

2.增值稅專用發(fā)票認(rèn)證抵扣期限如何確定？

3.小規(guī)模納稅人的“六稅兩費”減半征收優(yōu)惠，你享受了嗎？

4.教育費附加等三項基金，誰可以享受？

5. 借款合同需要繳納印花稅嗎？

案例：以下11種常見的合同，不用繳納印花稅

第四部分：利用優(yōu)惠政策做好納稅籌劃

一、技巧型節(jié)稅

1、用細(xì)節(jié)體現(xiàn)節(jié)稅

1）用好捐贈，也能節(jié)稅

2）財務(wù)做賬的技巧不同，節(jié)稅效果也不一樣

3）用好集體福利，就是最好的節(jié)稅

4）“白條”入賬也是節(jié)稅

5）“配上人”在節(jié)稅上具有立竿見影的效果

二、稅收優(yōu)惠向小微傾斜，小的就是美的

1.做好分紅規(guī)劃，最大限度地節(jié)稅

2. 學(xué)會業(yè)務(wù)分割和流程再造，達(dá)到節(jié)稅效果

3. 正常損失“變廢為寶”就能夠節(jié)稅

4. 正確拆分收入達(dá)到節(jié)稅效果

三、企業(yè)如何選擇節(jié)稅

1. 選擇決定稅負(fù)，你會選擇嗎

2. 股東要給企業(yè)錢怎么給更節(jié)稅

3. 竟然這樣籌劃企業(yè)所得稅，導(dǎo)致企業(yè)賠了夫人又折兵

案例：會計這樣操作，讓企業(yè)少繳了10萬元企業(yè)所得稅，是否屬于偷稅漏稅

課堂總結(jié)

李老師

稅務(wù)師

高級會計師

山東管理學(xué)院特聘講師

中稅講師經(jīng)紀(jì)獨家簽約講師

濟(jì)南市工商聯(lián)合會講師團(tuán)成員

濟(jì)南市中小企業(yè)公共服務(wù)中心專家

山東省稅務(wù)干部網(wǎng)絡(luò)學(xué)院特聘講師

濟(jì)南市總商會人民調(diào)解委員會講師團(tuán)

山東省醫(yī)養(yǎng)健康產(chǎn)業(yè)協(xié)會法律專業(yè)委員會委員

現(xiàn)任：山東九稅財稅服務(wù)有限公司 合伙人

曾任：稅庫（山東）財稅服務(wù)有限公司 合伙人

曾任：濟(jì)南天虹稅務(wù)師事務(wù)所有限公司 財務(wù)經(jīng)理

曾任：濟(jì)南鈺寧信息科技有限公司 高級財務(wù)經(jīng)理

李運吉老師從事財務(wù)管理、財稅咨詢多年，曾就職于山木教育集團(tuán)、天虹稅務(wù)師事務(wù)所有限公司等，歷任財務(wù)科員、財務(wù)主管、財務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)經(jīng)理、財稅講師等職，擁有20年以上的財稅培訓(xùn)、財務(wù)管理經(jīng)驗，擅長增值稅、企業(yè)所得稅、個稅等各稅種、發(fā)票類、稅收優(yōu)惠類、納稅咨詢、納稅籌劃等稅務(wù)課題，具有扎實的財務(wù)功底和深厚的經(jīng)驗積淀。先后為600多家企業(yè)提供財稅咨詢培訓(xùn)服務(wù)，曾對300多家企業(yè)進(jìn)行財務(wù)審計、稅務(wù)審計，幫助企業(yè)降低稅負(fù)、降低涉稅風(fēng)險，規(guī)范財務(wù)管理，獲得服務(wù)客戶的一致好評。

主講課程

《企業(yè)節(jié)稅設(shè)計與稅負(fù)優(yōu)化專題》

《企業(yè)涉稅風(fēng)險排除與稅收籌劃實務(wù)》

《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定與研發(fā)費用加計扣除》

《中小企業(yè)稅收優(yōu)惠應(yīng)享盡享及納稅籌劃》

《會計人員常見票據(jù)處理技巧及注意事項》

《金稅四期下企業(yè)發(fā)票與合同稽查風(fēng)險與應(yīng)對》

《企業(yè)涉稅風(fēng)險防范及年終關(guān)賬涉稅業(yè)務(wù)處理》

《財務(wù)人員必須學(xué)會的調(diào)賬技巧32個案例分享》

《企業(yè)所得稅匯算清繳從實操到籌劃，核算到填表》

《個稅最新政策解讀及節(jié)稅籌劃與匯算清繳案例解析》

《財稅改革背景下，企業(yè)財稅管理新思維與運營節(jié)稅籌劃》

授課風(fēng)格：

李老師扎實的財務(wù)理論知識與豐富實踐經(jīng)驗的有效結(jié)合，講課邏輯思維強(qiáng)，案例通俗易懂，講解細(xì)致到位，政策解讀與實施能與企業(yè)具體財務(wù)管理相對應(yīng)，語言樸實，表達(dá)準(zhǔn)確，對國家政策、方針解析到位，對于企業(yè)運營中遇到的特殊具體案例給予特殊解答，從實踐中來，到實踐中去，能夠有效將財稅法規(guī)與賬務(wù)處理相結(jié)合，深受企業(yè)好評。

部分服務(wù)客戶：

眾聯(lián)深基工程集團(tuán)、山東浩岳建筑集團(tuán)、中信醫(yī)療器械、晟宇鋼結(jié)構(gòu)、山東潤安電力、源琦精密加工、泰山名飲、華旗經(jīng)貿(mào)、帆達(dá)建筑、金絲路信息、航諾信息咨詢、億承建筑、三陽機(jī)械制造、山東大海集團(tuán)、山東魯信集團(tuán)、山東省水利建設(shè)集團(tuán)、北京中豪醫(yī)療集團(tuán)、山東誠祥建設(shè)集團(tuán)、山東建設(shè)集團(tuán)、普聯(lián)軟件、山東省供銷資本集團(tuán)、山東省郵政集團(tuán)、濟(jì)南郵政公司、濟(jì)南歷下控股集團(tuán)、濼口服裝集團(tuán)、山東通訊城、淄博盟誠集團(tuán)、致遠(yuǎn)教育集團(tuán)、山木教育集團(tuán)、山東高速集團(tuán)等

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