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【課程大綱】

一、物業(yè)企業(yè)全面預(yù)算流程

1、預(yù)算編制的基本流程：

1）業(yè)務(wù)計劃制定

2）人力資源定編

3）人工成本費(fèi)用測算

4）能耗費(fèi)用分析

5）運(yùn)維成本測算

6）業(yè)務(wù)支持費(fèi)用編制

7）專項(xiàng)計劃費(fèi)用設(shè)定

8）數(shù)據(jù)匯總等基本流程

2、預(yù)算編制的階段性要求

1）入住交付期和正常成熟期分開編制

2）以日常業(yè)務(wù)計劃為主導(dǎo)

3）關(guān)注定額與變量，數(shù)據(jù)化定量化

4）明確預(yù)算明細(xì)項(xiàng)目

5）可檢測、可評價、能考核；

二、全面預(yù)算的原則與維度層次

1、全面預(yù)算的原則

1）、 標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一原則

2)實(shí)事求是原則

3) 上下貫通原則

2、全面預(yù)算的層次

1）總部——以戰(zhàn)略規(guī)劃為指導(dǎo)以業(yè)務(wù)計劃為導(dǎo)向

2）分公司——以平衡發(fā)展為目的

3）管理處——資源配置需要整合

3 、全面預(yù)算編制四個維度：

1)財務(wù)經(jīng)營維度

2)運(yùn)營管理維度

3)團(tuán)隊發(fā)展維度

4) 客戶關(guān)系維度

三、全面預(yù)算的內(nèi)容

1、入住期預(yù)算

1）管理處預(yù)算

（1）費(fèi)用收繳計劃

（2）前期開辦費(fèi)計算

（3）人力資源配置計劃

（3）物資采購計劃

（4）固定資產(chǎn)采購計劃

（5）工程計劃

（6）維保計劃

（7）綠化改造計劃

（8）社區(qū)活動計劃

2）公司部門預(yù)算

（1）人力資源配置計劃

（2）物資采購計劃

（3）固定資產(chǎn)采購計劃

（4）業(yè)務(wù)招待計劃

（5）差旅計劃

（6）聘請中介機(jī)構(gòu)計劃

（7）會議計劃

2、成熟期預(yù)算

1）收入預(yù)算方案

（1）管理費(fèi)收入

（2）地面停車費(fèi)

（3）地下停車管理費(fèi)

（4）其他有償收入

2）支出預(yù)算

（1）工資福利費(fèi)及行政辦公費(fèi)用

（2）公共設(shè)施維護(hù)及清潔費(fèi)用

（3）綠化費(fèi)用及社區(qū)文化費(fèi)用

（4）公共水電費(fèi)及折舊費(fèi)用

（5）公共責(zé)任及設(shè)備險

（6）顧問成本、管理酬金及稅金

四、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控

1、預(yù)算執(zhí)行的動態(tài)監(jiān)控

2、預(yù)算執(zhí)行的督促評價

3、預(yù)算執(zhí)行的風(fēng)險控制

胡老師

原恒大控股地產(chǎn)分公司（03333）項(xiàng)目財務(wù)總監(jiān)

★和潤科技（837746）掛牌審計負(fù)責(zé)人

★原河北方德實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司財務(wù)總監(jiān)

★財稅實(shí)戰(zhàn)專家 注冊會計師 注冊稅務(wù)師

★中國社科院稅務(wù)律師，高級稅務(wù)信息化管理師

★滄州佰瑞會計師事務(wù)所（普通合伙）合伙人

★滄州博揚(yáng)稅務(wù)師事務(wù)所有限公司總經(jīng)理

【個人簡介】

胡老師從事財稅工作20余年，曾擔(dān)任大信會計師事務(wù)所、興華會計師事務(wù)所高級項(xiàng)目經(jīng)理，協(xié)助十幾家中小型新銳企業(yè)財務(wù)規(guī)范，稅務(wù)合規(guī)，成本最低并順利走向資本市場；協(xié)助多家地產(chǎn)企業(yè)接受稅務(wù)稽查，使企業(yè)順利通過且得到董事會高度認(rèn)可；協(xié)助恒大子公司跟蹤預(yù)算及工程造價對外鑒定工作，為公司挽回?fù)p失數(shù)千萬；現(xiàn)任某會計師事務(wù)所合伙人、某事務(wù)所有限公司總經(jīng)理，致力于做能解決學(xué)員問題的財稅名師、同時做解決企業(yè)財稅問題的高級咨詢顧問。

胡老師在多年的財稅管理、審計、稅籌實(shí)踐工作中，核心關(guān)注點(diǎn)即審查業(yè)務(wù)合同及圍繞業(yè)務(wù)設(shè)計合同，總結(jié)了一套基于業(yè)、財、稅融合基礎(chǔ)上的合同控稅方法，以長期積累的大量的實(shí)戰(zhàn)實(shí)操案例指導(dǎo)教學(xué)及方案落地，對中小企發(fā)展中各階段的財稅問題及解決方案有較為貼近的思路，為幫助中小企業(yè)財稅規(guī)范并通過財稅規(guī)范實(shí)現(xiàn)企業(yè)價值。

胡老師累計服務(wù)專業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)及大型企業(yè)100余家，培訓(xùn)學(xué)員萬余人次，足跡遍布全國百余個城市。先后主持多個企業(yè)稅務(wù)籌劃咨詢項(xiàng)目，幫助企業(yè)成功實(shí)現(xiàn)安全節(jié)稅和風(fēng)險規(guī)避。

【課程領(lǐng)域】

獨(dú)家品牌課程（大型論壇/公開課/總裁班）

1.《企業(yè)經(jīng)營決策中的稅收籌劃與稅務(wù)風(fēng)險控制》

2.《個人所得稅匯算清繳及風(fēng)險管理》

3.《稅收籌劃與企業(yè)利潤創(chuàng)造》

4.《企業(yè)所得稅匯算清繳及關(guān)賬、調(diào)賬技巧》

5.《房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目全流程納稅管理與籌劃》

6.《企業(yè)捐贈稅收籌劃與稅收熱點(diǎn)問題》

7.《建安企業(yè)納稅風(fēng)險管理與籌劃》

8.《疫情期間稅收優(yōu)惠政策案例解析》

【授課風(fēng)格】

胡老師對于財稅知識講解細(xì)膩、稅收法規(guī)解析到位，案例豐富，實(shí)務(wù)性強(qiáng)；深入淺出且幽默風(fēng)趣，積極互動，善于比喻、歸納；擅長從原理、本質(zhì)分析問題，深刻透徹。課程傾向于合同節(jié)稅、企業(yè)納稅籌劃、企業(yè)稅務(wù)管理，實(shí)用性強(qiáng)，即學(xué)即會，即學(xué)即用，深入、及時、恰當(dāng)?shù)慕鉀Q中小企業(yè)的財稅問題。

故事與案例的融洽結(jié)合；管理與執(zhí)行的實(shí)效輸出；幽默與智慧的精神收獲；

思維與態(tài)度的雙重提升；互動與動手的研討訓(xùn)練；實(shí)效與業(yè)績的結(jié)果導(dǎo)向。

【服務(wù)客戶】

專業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)：中稅網(wǎng)、大成方略、華東理工大學(xué)、延慶教委、企宣教育

稅務(wù)機(jī)關(guān)：成都國稅、中山國稅、滄州國稅、航天信息、稅友集團(tuán)

工業(yè)制造：中鐵集團(tuán)、長春一汽、漆谷隆仕達(dá)、齊齊哈爾鐵路局

銀行金融：佛山招商銀行、北京農(nóng)商銀行、呼市中信銀行、南京中行、天津農(nóng)行

地產(chǎn)建投：恒大地產(chǎn)、首開集團(tuán)、滄州建投集團(tuán)、河北方德集團(tuán)、天成晟和地產(chǎn)

能源資源：神華集團(tuán)、中鋁集團(tuán)、國家電網(wǎng)、中礦資源、準(zhǔn)能集團(tuán)等

商業(yè)貿(mào)易：中國煙草集團(tuán)、航天科工、宏大爆破集團(tuán)、社保通、鷹潭開發(fā)區(qū)等

信息技術(shù)：中國信通、中國移動、國網(wǎng)信通、中國通信建設(shè)集團(tuán)、浩富易中集團(tuán)

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