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課程背景

經(jīng)營分析會是企業(yè)經(jīng)營管理必不可少的關鍵動作，財務團隊作為經(jīng)營分析會的主導部門，通過會

議，匯報公司的經(jīng)營成果、對目前存在的問題進行總結分析 ，引導業(yè)務部門不斷夯實經(jīng)營水平，提升企業(yè)的

經(jīng)營效益和效率。然而在具體的實踐中，財務團隊受限于分析人員的專業(yè)能力和業(yè)務知識的不足，以及財務

管理層不懂如何通過經(jīng)營分析會如何借力打力撬動業(yè)績改善，導致會議常常成了匯報會，沒有找到關鍵問題，經(jīng)營分析淪為管理雞肋。2023 ，推出【 3 天 2 夜經(jīng)營分析方案班】，以【課程輸出】 +【方案輸出】 +【輔導帶教】三線并行的模式 ，聚焦痛點 ，推進組織經(jīng)營分析能力的提升 ，通過經(jīng)營分析會點燃企業(yè)的內(nèi)部智慧與動力，及時調(diào)整策略 ，優(yōu)化管理手段 ，落實團隊執(zhí)行 ，用確定的工作去贏得外部的不確定。

課程收益

業(yè)務邏輯梳理：通過梳理業(yè)務環(huán)節(jié)，拆分要素，明確資源投入產(chǎn)出關系，定位經(jīng)營分析重點。

雙向協(xié)作模式：解碼經(jīng)營分析體系，明確業(yè)務財務自身角色分工，協(xié)同優(yōu)化企業(yè)經(jīng)營分析改善。

個性化方案：講師助力學員 ，進行知識遷移 ，針對企業(yè)經(jīng)營分析的問題 ，設計改善方案。

培訓對象

推薦 1 +N 的參課方式 ，推薦以下圖方式來配置聽課人員， 由財務總監(jiān)和業(yè)務總監(jiān)明確財務管理和業(yè)務條

線的需求和維度，由財務骨干落地數(shù)據(jù)和方案撰寫，總人數(shù)最多不超過 3 位

課程大綱

一、問題解決：從經(jīng)營分析體系優(yōu)化出發(fā)，梳理業(yè)務邏輯，尋求財務價值與業(yè)務管理的最佳結合點

事：經(jīng)營分析體系優(yōu)化 4 大關鍵方向：業(yè)財融合指標體系、財務報表改造、業(yè)務化分析力、會議與保障機制

業(yè)務財務共同梳理業(yè)務邏輯 ，輸出業(yè)財管理指標和業(yè)務化的報表：

通過業(yè)財融合指標體系完善 ，掌握業(yè)務戰(zhàn)略-策略-執(zhí)行的價值路徑實現(xiàn)全局化決策支持和重點跟進

通過業(yè)務化報表體系的構建 ，為業(yè)務提供策略-執(zhí)行-效果的反饋路徑 ，實現(xiàn)敏捷化決策支持和精細分析

業(yè)務財務共同進行業(yè)務分析 ，豐富現(xiàn)有業(yè)務的分析維度和方法 ，輸出業(yè)務模型

業(yè)務財務共同探討經(jīng)營分析體系的中雙方的協(xié)作機制 ，輸出經(jīng)營分析管理機制

物：企業(yè)經(jīng)營分析體系優(yōu)化方案輸出

人：經(jīng)營分析體系是一把手工程 ，財務與業(yè)務走出舒適區(qū) ，打磨經(jīng)營分析業(yè)財一體化工作模式

理：以用為學 ，明確方向 ，確定方案 ，逐步實施 ，解決資源 ，專家賦能

二、業(yè)財融合指標體系優(yōu)化：指標體系就是業(yè)務邏輯框架

診斷：企業(yè)業(yè)財融合指標體系目前的問題

業(yè)財融合指標體系搭建重難點問題解決

業(yè)財融合指標體系先要清晰三個指標的概念與差異：公司級指標、業(yè)務指標、財務指標

難點一指標拆解：如何解構業(yè)務 ，如何挖掘關鍵成功因素

難點二指標關聯(lián)：如何將財務指標與業(yè)務指標關聯(lián)融合，確定核算口徑，設計業(yè)財一體化指標體系

難點三指標選擇：不同的企業(yè)生命周期 ，業(yè)務生命周期 ，不同的管理層該如何選擇業(yè)財指標

工具支持：業(yè)財指標搭建步驟與指標參考

三、財務報表改造：報表業(yè)務化是財務對業(yè)務價值最直觀體現(xiàn)

案例：一位老板對財務報表的改造要求

如何將報表邏輯業(yè)務化 ，直觀反映業(yè)務現(xiàn)狀 ，業(yè)務策略對指標的影響？

報表構成項目由會計科目業(yè)務化

報表項目邏輯構成由會計邏輯轉變?yōu)閯右蜻壿?/p>

報表看板直觀化設計，支持業(yè)務快速鎖定問題

業(yè)務邏輯梳理方法-—流程法：以時間線為線索推演業(yè)務活動盤點投入產(chǎn)出關系 ，與指標關聯(lián) ，衡量策略的有效性

四、多維度分析洞見：融入具體業(yè)務場景，業(yè)財雙向同擺脫視野局限，數(shù)據(jù)模型高效洞悉問題

案例：業(yè)財融合分析模式財務小組與業(yè)務的良性互動分析模式

四步分析形成問題挖掘與策略選擇的分析閉環(huán)：

用標桿分析找到業(yè)務的差距和機會 ，定位分析目標

用因素分析法、指標拆解法解構影響指標的業(yè)務因素 ，鎖定關鍵業(yè)務模塊

用精細分析法打開業(yè)務流程 ，挖掘問題的相關動因，

用敏感性分析、趨勢預測解決多元場景下不同策略對問題的改善效果，

確定經(jīng)營策略

分行業(yè)專場分享分析典型案：以制造業(yè)為例："進、銷、存、研、產(chǎn)”價值鏈各環(huán)節(jié)業(yè)務拆解與驅(qū)動分析案例

現(xiàn)場打磨：本企業(yè)關鍵業(yè)務問題分析與建模

工具支持：報表業(yè)務化參考模板

五、經(jīng)營分析會議與保障機制：系統(tǒng)性提升企業(yè)經(jīng)營業(yè)績改善的能力

經(jīng)營分析管理機制：為問題的發(fā)現(xiàn)與改善落地提供保障機制

當下經(jīng)營分析管理機制的普遍誤區(qū)

經(jīng)營分析管理機制重點：經(jīng)營分析會議該怎么開？

企業(yè)經(jīng)營分析長效驅(qū)動體系地圖

企業(yè)積極應對經(jīng)濟環(huán)境影響、激活內(nèi)生動能的求生、求變之共識

制造業(yè)的生產(chǎn)財務 BP 架構工廠與生產(chǎn)管理的關鍵知識 ，分享 60+財務管理案例與模型

探尋企業(yè)成功發(fā)展的規(guī)律 ，找到讓自己基業(yè)長青和成功發(fā)展的規(guī)律

實時把控業(yè)務風險 ，及時追蹤業(yè)務動態(tài) ，從根本上解決業(yè)務痛點 ，提升企業(yè)經(jīng)營業(yè)績

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