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課程介紹

匯算清繳是企業(yè)每年不得不面對(duì)一次的“高考”，對(duì)以企業(yè)所得稅為主的所有涉稅事項(xiàng)“全盤”檢驗(yàn)。一個(gè)稅收問(wèn)題的出現(xiàn)，往往會(huì)像多米諾骨牌般牽扯出多個(gè)相關(guān)聯(lián)的涉稅風(fēng)險(xiǎn)，如何未雨綢繆迫在眉睫。

2018-2019稅收大環(huán)境的“不平凡”注定了本年匯算清繳的“不平凡”：

- 企業(yè)所得稅年度申報(bào)表繼2017版大改后再度修訂，表樣及填報(bào)規(guī)則如何變化？

- 年底企業(yè)所得稅優(yōu)惠源源不斷，如何充分享受利好？

- 國(guó)地稅合并后稅種關(guān)聯(lián)度增加，是否會(huì)對(duì)匯算清繳產(chǎn)生影響？

- 以上這些變化又揭示出了哪些稅局的關(guān)注趨勢(shì)和潛在的稽查風(fēng)險(xiǎn)？

…….

本課程實(shí)務(wù)剖析匯算清繳中企業(yè)常見(jiàn)納稅誤區(qū)與高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，并在講解企業(yè)所得稅新政的同時(shí)提出聯(lián)動(dòng)規(guī)劃策略，幫助降低企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)、減少稅收成本，在2019年匯算清繳中體現(xiàn)財(cái)稅價(jià)值。

課程特色

最前沿：網(wǎng)羅企業(yè)所得稅新政、新變化

最實(shí)務(wù)：精解30+匯算清繳常見(jiàn)難題

最權(quán)威：盛邀15年+稅務(wù)實(shí)戰(zhàn)專家

課程大綱

8:30 簽到

9:00 課程開(kāi)始，主持人致辭

模塊1 剖析2019匯算清繳新政、新變化

企業(yè)所得稅申報(bào)表又變啦！

- 變?cè)谀模?/p>

- 影響為何？

- 如何填表？

最新企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法

不得不說(shuō)的企業(yè)所得稅新優(yōu)惠

【重點(diǎn)涉及文件】

國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于修訂《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類，2017年版）》部分表單樣式及填報(bào)說(shuō)明的公告（國(guó)家稅務(wù)總局公告2018年第57號(hào)）

國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》的公告（國(guó)家稅務(wù)總局公告2018年第28號(hào)）

財(cái)政部 稅務(wù)總局 民政部關(guān)于公益性捐贈(zèng)稅前扣除資格有關(guān)問(wèn)題的補(bǔ)充通知（財(cái)稅〔2018〕110號(hào)）

財(cái)政部 稅務(wù)總局 科技部關(guān)于提高研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用稅前加計(jì)扣除比例的通知（財(cái)稅〔2018〕99號(hào)）

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模塊2 成本費(fèi)用類常見(jiàn)納稅誤區(qū)精解

票據(jù)稽查的“九字方針”

發(fā)票列支稅收原則及5大特例

稅前扣除憑證“三性”原則及風(fēng)險(xiǎn)把控

告知60日內(nèi)補(bǔ)開(kāi)、換開(kāi)票據(jù)新規(guī)及處理技巧

食堂票據(jù)列支技巧和風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

臨時(shí)工費(fèi)用列支技巧和風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

融資費(fèi)用常見(jiàn)納稅誤區(qū)管控策略

工資薪金支出關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

成本核算、結(jié)轉(zhuǎn)常見(jiàn)納稅誤區(qū)規(guī)劃策略

跨期費(fèi)用常見(jiàn)納稅誤區(qū)規(guī)劃策略

………

12:00-13:15 午餐

模塊3 全案解析10大常見(jiàn)收入類難題

重點(diǎn)關(guān)鍵詞：

特殊銷售方式

違約金

不征稅收入與免稅收入

視同銷售

營(yíng)銷手段

關(guān)聯(lián)方交易

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模塊4 新稽查環(huán)境下，企業(yè)匯算清繳風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃思路

稅種關(guān)聯(lián)度使企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)驟增

大數(shù)據(jù)下企業(yè)面臨的8大風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)

- 納稅評(píng)估指標(biāo)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)

- 信息采集功能升級(jí)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)

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16:30 互動(dòng)問(wèn)答

17:00 課程結(jié)束

李老師

李先生曾先后服務(wù)于銀行、 著名的500強(qiáng)制造企業(yè)、咨詢公司、會(huì)計(jì)事務(wù)所等，為數(shù)家知名500強(qiáng)企業(yè)提供過(guò)咨詢服務(wù)，其中包括輝瑞、通用汽車、中國(guó)建筑、百事食品、惠普等。李先生曾任某四大事務(wù)所的培訓(xùn)部高級(jí)經(jīng)理，負(fù)責(zé)北京、上海和香港等多地的中國(guó)稅務(wù)培訓(xùn)工作，授課風(fēng)格縝密、詳實(shí)，善用案例。擅長(zhǎng)話題包括：國(guó)際稅、稽查與企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制等。 李先生是英國(guó)特許公認(rèn)會(huì)計(jì)師（ACCA）、加拿大特許專業(yè)會(huì)計(jì)師（CPA CGA）、中國(guó)注冊(cè)稅務(wù)師（CTA）、復(fù)旦大學(xué)會(huì)計(jì)碩士。

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在線報(bào)名：2019匯算清繳實(shí)務(wù)難點(diǎn)精解及高風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警(蘇州)