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培訓(xùn)受眾:

各中央企業(yè)、地方國有重點(diǎn)企業(yè)、上市公司及大中型民營企業(yè)集團(tuán)擔(dān)任內(nèi)控工作責(zé)任人或類似職責(zé)的高管人員以及董事會、監(jiān)事會成員（建議企業(yè)組建高層團(tuán)隊集體報名參會，以便于迅速形成共識，并保證信息的有效傳達(dá)與對稱）。

課程大綱:

【第一天上午】

一內(nèi)控為何難為？

失敗企業(yè)的內(nèi)控是怎么做的？

世界和中國先進(jìn)企業(yè)的內(nèi)控是如何做的？

案例分享：某集團(tuán)的內(nèi)控是如何為該集團(tuán)創(chuàng)造價值的

內(nèi)控的意義

討論及分析：內(nèi)控管理人才在企業(yè)中的地位？

【第一天下午】

二高級內(nèi)控專業(yè)人才職業(yè)能力分析

高級內(nèi)控專業(yè)人才在企業(yè)治理和管理中的職能和作用

企業(yè)高級內(nèi)控專業(yè)人才應(yīng)具備的素質(zhì)及勝任能力分析

高級內(nèi)控專業(yè)人才的評價與考核

案例討論及分析：世界五百強(qiáng)外企的高級內(nèi)控專業(yè)人士如何為企業(yè)規(guī)劃內(nèi)控和風(fēng)險管理體系的？

【第一天晚上】

三內(nèi)控未來知識講解

內(nèi)控未來是什么？

內(nèi)控未來的發(fā)展歷程

案例分析：公司為何要拆散杜拉拉？

中國未來內(nèi)部控制法規(guī)概覽

上市公司特別關(guān)注的內(nèi)控要點(diǎn)

公司在不同發(fā)展階段內(nèi)控的關(guān)注要點(diǎn)

內(nèi)控的實(shí)用工具介紹

討論及分析：內(nèi)控為何在企業(yè)難為？如何改變命運(yùn)？

【第二天上午】

四流程管理及案例分析

案例討論及分析： 麥當(dāng)勞為何成功?

流程管理的作用和幾大核心要素

銷售及收款流程風(fēng)險管理

采購及付款流程風(fēng)險管理

財務(wù)月結(jié)報告流程風(fēng)險管理

流程管理的常用工具和模板

實(shí)戰(zhàn)演練：您對貴公司的開會如何評價？如果改革貴公司的會議質(zhì)量應(yīng)該如何做？

實(shí)戰(zhàn)案例點(diǎn)評及分享：某集團(tuán)的會議管理改革是如何做的

【第二天下午】

五內(nèi)控及操作風(fēng)險管理實(shí)務(wù)—組織架構(gòu)

組織架構(gòu)的風(fēng)險點(diǎn)

組織架構(gòu)的設(shè)計及關(guān)鍵點(diǎn)控制

組織架構(gòu)的圖譜介紹

實(shí)戰(zhàn)討論及演練：貴司在組織架構(gòu)中有什么風(fēng)險點(diǎn)？如何應(yīng)對？

案例討論：某公司組織架構(gòu)運(yùn)行中的問題及改良點(diǎn)

【第三天上午】

六組織架構(gòu)的內(nèi)控實(shí)務(wù)

集團(tuán)公司管控的要點(diǎn)

母子管控模型的介紹

案例：授權(quán)

案例討論：貴司的集團(tuán)管控中都有哪些風(fēng)險點(diǎn)？

案例分享：某集團(tuán)母子管控模式的設(shè)計

【第三天下午】

七發(fā)展戰(zhàn)略和人力資源環(huán)節(jié)的內(nèi)控實(shí)務(wù)

發(fā)展戰(zhàn)略環(huán)節(jié)（定義、風(fēng)險點(diǎn)，主要控制點(diǎn)，控制的表單核流程，案例分享：減肥）

人力資源環(huán)節(jié)（定義、風(fēng)險點(diǎn)，主要控制點(diǎn)，控制的表單核流程，案例分享：并購整合---某集團(tuán)的人力資源盡職調(diào)查、案例分享：某集團(tuán)產(chǎn)品經(jīng)理的工作舉例）

案例討論：貴司在發(fā)展戰(zhàn)略及人力資源環(huán)節(jié)都有哪些風(fēng)險點(diǎn)？如何應(yīng)對？

【第三天晚上】

八企業(yè)文化及資金活動環(huán)節(jié)的內(nèi)控實(shí)務(wù)

企業(yè)文化與內(nèi)控的關(guān)聯(lián)（定義、風(fēng)險點(diǎn)，主要控制點(diǎn)，控制的表單核流程）

案例討論：貴司在企業(yè)文化中都有哪些風(fēng)險點(diǎn)？如何應(yīng)對？

案例分享：某集團(tuán)的文化設(shè)計的構(gòu)筑邏輯

資金活動環(huán)節(jié)（定義、風(fēng)險點(diǎn)，主要控制點(diǎn)，控制的表單核流程）

案例討論：貴司在資金活動中都有哪些風(fēng)險點(diǎn)？如何應(yīng)對？

案例分享：某集團(tuán)的內(nèi)控應(yīng)用到資金管理建設(shè)中）

【第四天上午】

九企業(yè)采購活動及內(nèi)部信息傳遞環(huán)節(jié)的內(nèi)控實(shí)務(wù)

采購業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)（定義、風(fēng)險點(diǎn)，主要控制點(diǎn)，控制的表單核流程）

案例討論：貴司在采購環(huán)節(jié)中都有哪些風(fēng)險點(diǎn)？如何應(yīng)對？

示例：選擇供應(yīng)商的內(nèi)控矩陣圖，案例分享：某集團(tuán)是如何解密它的全供應(yīng)鏈管理的？

內(nèi)部信息傳遞環(huán)節(jié)風(fēng)險點(diǎn)介紹，示例

【第四天下午】

十企業(yè)全面預(yù)算、并購、信息系統(tǒng)、籌資環(huán)節(jié)的內(nèi)控實(shí)務(wù)

全面預(yù)算環(huán)節(jié)（定義、風(fēng)險點(diǎn)，主要控制點(diǎn)，控制的表單核流程，

案例分享：某集團(tuán)是如何將內(nèi)控應(yīng)用到全面預(yù)算管理建設(shè)中

信息系統(tǒng)環(huán)節(jié)的風(fēng)險點(diǎn)介紹、示例：如何選擇不同的ERP信息系統(tǒng)）

籌資環(huán)節(jié)的風(fēng)險點(diǎn)介紹

并購環(huán)節(jié)的風(fēng)險點(diǎn)介紹及示例

分組討論：內(nèi)控的評價報告如何寫？

案例討論及分享：如何說服公司決策層接受內(nèi)控管理方案？

十一：實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練營課程總結(jié)

專家老師

鄒志英：某集團(tuán)執(zhí)行副總裁（大陸，香港， 東南亞等地區(qū)），審計委員會委員兼香港ASL上市集團(tuán)的非執(zhí)行董事（ASL是華勝2009年收購的一家在香港上市的集團(tuán)公司）

王 煒：價值內(nèi)部控制創(chuàng)始人、價值風(fēng)險管理創(chuàng)始人，財政部會計司、證監(jiān)會會計部《我國境內(nèi)外同時上市公司2011年執(zhí)行企業(yè)內(nèi)控規(guī)范體系情況分析報告》起草人，財政部內(nèi)部控制操作標(biāo)準(zhǔn)制訂專家，財政部內(nèi)部控制自我評價報告工作輔導(dǎo)專家，財政部內(nèi)部控制自我評價報告工作指導(dǎo)專家，國資委風(fēng)險管理特約顧問。

付 華（Peter Fu）：擁有超過20多年的工作經(jīng)驗(yàn)，現(xiàn)任某集團(tuán)公司首席財務(wù)官（CFO）兼副總裁、曾任職于惠普（HP）、康柏（Compaq）、甲骨文（Oracle）等知名500強(qiáng)公司

授課師資還包括財政部、中國證券監(jiān)督管理委員會、銀監(jiān)會等部門的領(lǐng)導(dǎo)等

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