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課程介紹

2022 稅務(wù)監(jiān)管的刀鋒不僅指著網(wǎng)紅。

以為太平無(wú)事的環(huán)境，結(jié)果是險(xiǎn)象環(huán)生；以為慣常合理的手段，結(jié)果是在虎口爭(zhēng)食。越是在這種被恐嚇的情況下，越需要冷靜、客觀地把握企業(yè)面臨的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，并做出科學(xué)、理性的回應(yīng)。

與紓困政策的“寬”對(duì)應(yīng)的，是強(qiáng)化征管的“嚴(yán)”，很長(zhǎng)時(shí)期，這種寬嚴(yán)相濟(jì)都將是企業(yè)面臨的壓力形勢(shì)。

稅務(wù)局“嚴(yán)”的兩手，一是納稅評(píng)估，一是稅務(wù)稽查，一陰一陽(yáng)、一軟一硬。既已有了稽查，為何還要納稅評(píng)估？既已有了納稅評(píng)估，為何還要稅務(wù)稽查？對(duì)我們納稅人意味著什么？如何對(duì)付這兩手？

本次課程，利用一系列實(shí)際發(fā)生的稅務(wù)案例，我剖析三個(gè)問題：

一、稅務(wù)機(jī)關(guān)是如何對(duì)付企業(yè)的。他們想干什么？能干什么？怎么干的？有何關(guān)鍵點(diǎn)？明規(guī)則是什么？潛規(guī)則是什么？

二、企業(yè)如何對(duì)付來(lái)自稅務(wù)的壓力。軟的怎么辦？硬的怎么辦？稽查怎么辦？評(píng)估怎么辦？基本的原則是什么？重要的方法是什么？

三、會(huì)計(jì)如何把握納稅籌劃的邊界。風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自于稅務(wù)稽查，能否過(guò)稽查關(guān)是一項(xiàng)安排是否正確的唯一標(biāo)準(zhǔn)。

課程對(duì)象

企業(yè)管理人員、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、稅務(wù)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)總監(jiān)、稅務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管、稅務(wù)主辦、會(huì)計(jì)、審計(jì)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、稅務(wù)師事務(wù)所從事相關(guān)行業(yè)的執(zhí)業(yè)人員。

課程大綱

1.企事涉稅風(fēng)控原則

1.1識(shí)別問題

1.2形成方案

1.3把握要點(diǎn)

1.4促成決策

2.主營(yíng)業(yè)務(wù)各項(xiàng)涉稅要點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)摸排

2.1主營(yíng)業(yè)務(wù)收入成本確認(rèn)、銷項(xiàng)確認(rèn)、開票確認(rèn)的風(fēng)險(xiǎn)梳理

2.2服務(wù)業(yè)、建筑業(yè)收入與成本核算中的錯(cuò)誤點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)梳理

2.3貨款、工程款拖欠、項(xiàng)目爛尾、提前開票等特殊風(fēng)險(xiǎn)把握

2.4正常損失與非正常損失的涉稅處理細(xì)節(jié)把握

2.5跨年度成本費(fèi)用的處理與賬務(wù)調(diào)整

3.票據(jù)違法、發(fā)票缺失的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與匯算決策

3.1大額成本費(fèi)用發(fā)票缺失的風(fēng)險(xiǎn)把握與匯算調(diào)整決策

3.2小額成本費(fèi)用發(fā)票缺失的風(fēng)險(xiǎn)把握與匯算調(diào)整決策

3.3無(wú)票收入、無(wú)票支出、提前開發(fā)票等特殊業(yè)務(wù)核算

3.4異常發(fā)票、失控專票、不規(guī)范發(fā)票的梳理與處置

3.5疑似虛開發(fā)票、自認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)票的提前控制與資料準(zhǔn)備

4.主要籌劃安排事宜的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與整改決策

4.1納稅籌劃與偷稅、虛開發(fā)票的邊界把握

4.2基于納稅籌劃的特殊費(fèi)用、特殊發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估把握

4.3幾個(gè)常見籌劃安排案例的深入分析

5.經(jīng)營(yíng)指標(biāo)中的常見隱蔽性異常表現(xiàn)及處置

6.往來(lái)賬項(xiàng)中的典型風(fēng)險(xiǎn)處理

6.1長(zhǎng)期應(yīng)付未付款是否有轉(zhuǎn)收入的風(fēng)險(xiǎn)？

6.2預(yù)收款、應(yīng)付款余額偏大

6.3關(guān)聯(lián)企業(yè)間資產(chǎn)與資金的無(wú)償占用

6.4股東個(gè)人借款未還的風(fēng)險(xiǎn)分析

7.小稅種、殘保金、社保的風(fēng)險(xiǎn)梳理與處置

8.自查補(bǔ)退稅的處理與賬務(wù)調(diào)整

8.1稅務(wù)稽查與納稅自查

8.2自查中補(bǔ)稅的定性問題

8.3補(bǔ)稅、退稅的賬務(wù)調(diào)整

結(jié)束前：總結(jié)及答疑互動(dòng)交流（Q&A）

藍(lán)老師

國(guó)內(nèi)著名實(shí)戰(zhàn)派財(cái)稅大師，中國(guó)“稅務(wù)規(guī)則論述”第一人，中國(guó)稅務(wù)稽查維權(quán)應(yīng)對(duì)第一人，金牌講師，注冊(cè)稅務(wù)師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師、國(guó)內(nèi)某著名稅務(wù)所所長(zhǎng)，長(zhǎng)年從事企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制、稽查風(fēng)險(xiǎn)化解、節(jié)稅避稅籌劃、涉稅內(nèi)控建設(shè)工作，長(zhǎng)期深潛稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)一線，近百個(gè)涉稅發(fā)票實(shí)戰(zhàn)案例，全面解析發(fā)票使用過(guò)程中的是非曲直、關(guān)節(jié)要點(diǎn)。藍(lán)老師從事稅務(wù)工作30余年，熟悉稅收征管工作的實(shí)際情況，深諳企業(yè)的涉稅需求，具有豐富稅務(wù)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，并操刀數(shù)十家上市公司及大型企業(yè)稅收籌劃。

藍(lán)老師先后在全國(guó)上百個(gè)城市舉辦過(guò)大型財(cái)稅專題講座與培訓(xùn)，深受業(yè)內(nèi)人士好評(píng)。在培訓(xùn)中擅長(zhǎng)將稅收政策的解讀和具體稅務(wù)實(shí)踐結(jié)合，講授由淺入深、內(nèi)容準(zhǔn)確、分析透徹、操作實(shí)用；藍(lán)老師課程專業(yè)、具像、精辟犀利、深度高度無(wú)限，全程案例解析，始終立足解決問題、化解風(fēng)險(xiǎn)、維權(quán)爭(zhēng)議，各種最新籌劃技巧，讓人大呼過(guò)癮！

藍(lán)老師著有：《稅務(wù)游戲的經(jīng)營(yíng)規(guī)則》、《稅務(wù)稽查應(yīng)對(duì)與維權(quán)》、《手把手教你做優(yōu)秀稅務(wù)師》等。

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