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【課程背景】

隨著稅務(wù)智能化的快速發(fā)展，從“以票管稅”向“以數(shù)治稅”分類精準(zhǔn)監(jiān)管轉(zhuǎn)變下，面對這種新的監(jiān)管機(jī)制，企業(yè)應(yīng)如何生存？

馬上一年一度的企業(yè)所得稅匯算清繳又拉開序幕了，面對這次“大考”，財(cái)務(wù)人員真發(fā)愁：

匯算清繳到底怎么做？

會計(jì)與稅法差異項(xiàng)目，如何調(diào)整？

政策一直在變，怎樣緊跟變化，正確填報(bào)？

如何防范預(yù)警指標(biāo)？有什么的應(yīng)對方法及策略呢？

又如何規(guī)避潛在風(fēng)險(xiǎn)？

【課程收益】

1、掌握最新版所得稅匯算清繳填報(bào)方法

2、了解企業(yè)常見涉稅預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

3、規(guī)避潛在企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)

【課程對象】

財(cái)務(wù)總監(jiān)、高級財(cái)務(wù)管理人員、財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管、稅務(wù)主管、財(cái)務(wù)專員等

【課程大綱】

一、2022年最新稅收優(yōu)惠政策解讀及應(yīng)用（更新到開課前）

1、增值稅稅收優(yōu)惠新政

塵埃落定：小規(guī)模征收率為3%的業(yè)務(wù)減按1%征稅！

2、企業(yè)所得稅稅收優(yōu)惠新政

淋漓盡致：研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除100%又?jǐn)U圍

高新企業(yè)雙扣除政策落地！

3、個(gè)人所得稅稅收優(yōu)惠新政

深度剖析：個(gè)人養(yǎng)老金新政執(zhí)行

個(gè)稅專項(xiàng)附加扣除又加碼啦！

4、發(fā)票新政：全面電子發(fā)票推行背后的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對及挑戰(zhàn)

二、揭秘企業(yè)匯算清繳預(yù)警稽查風(fēng)險(xiǎn)及防范應(yīng)對

1、基礎(chǔ)信息稽查比對及預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對

2022最新企業(yè)所得稅年報(bào)表的變化點(diǎn)（27公告政策分析）

預(yù)警：企業(yè)基礎(chǔ)信息與實(shí)際不符或其他相關(guān)表格數(shù)據(jù)不匹配

基礎(chǔ)信息表和會計(jì)數(shù)據(jù)信息表不可忽視的重要信息填報(bào)

37張企業(yè)所得稅年報(bào)表的邏輯關(guān)系

2、收入風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)稽核比對

會計(jì)收入、企業(yè)所得收入、增值稅收入三者差異比對分析

不征收收入與免稅收入兩者稅會差異和協(xié)同

未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入稅會差異及協(xié)調(diào)

視同銷售：企業(yè)所得稅收入和會計(jì)收入差異分析

銷售折讓、折扣、返利、返券對應(yīng)的稅會處理及風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對

3、扣除類（成本、費(fèi)用等類）風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)分析比對

工資薪金、福利費(fèi)、三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)預(yù)警比對及稅會差處理

退休人員返聘系列涉稅問題一網(wǎng)打盡

臨時(shí)工、季節(jié)工、非全日制用工傻傻分不清

農(nóng)民工工資誰是扣繳義務(wù)人？

在校實(shí)習(xí)生工資薪金、勞務(wù)報(bào)酬涉稅處理

職工食堂涉稅疑難問題及實(shí)務(wù)操作

平臺主播合規(guī)籌劃

廣告費(fèi)、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)、傭金手續(xù)費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)比對

業(yè)務(wù)招待費(fèi)不全是餐費(fèi)，餐費(fèi)不都是招待費(fèi)誤區(qū)

廣告費(fèi)、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)與贊助費(fèi)支出區(qū)別

傭金涉稅風(fēng)險(xiǎn)分析

公司和自然人之間借款，個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅如何處理

關(guān)聯(lián)企業(yè)間利息支出的扣除金額計(jì)算及特別納稅調(diào)整

4、資產(chǎn)類項(xiàng)目稅會差異及協(xié)同

固定資產(chǎn)一次性稅前扣除填報(bào)技巧及財(cái)稅協(xié)同

高新企業(yè)新購置設(shè)備、器具雙扣除填報(bào)解析和稅會差異

中小微企業(yè)500萬以上設(shè)備一次性扣除填報(bào)攻略

5、常見資產(chǎn)損失稅前扣除及疑難解析

企業(yè)遭遇火災(zāi)燒毀原材料為啥還被稽查？

購置古玩、字畫等支出是否能稅前扣除嗎？

6、稅收優(yōu)惠項(xiàng)目填報(bào)及稅收預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對

高新技術(shù)企業(yè)設(shè)備器具雙扣除填報(bào)要點(diǎn)

高新技術(shù)企業(yè)第四季度研發(fā)費(fèi)用加計(jì)比例上調(diào)填報(bào)技巧

研發(fā)費(fèi)用歸集三個(gè)口徑不同

新變化之其他費(fèi)用支出基數(shù)計(jì)算

三、企業(yè)如何做好匯算清繳的自查自糾

信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管下企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及自查

稅負(fù)率預(yù)警指標(biāo)率

董老師

財(cái)稅管控專家 董建宏老師

【專業(yè)資質(zhì)】

財(cái)稅合規(guī)實(shí)戰(zhàn)專家

會計(jì)師 中級證書

國內(nèi)資深財(cái)稅實(shí)務(wù)專家

山西省稅務(wù)局 特聘講師

航天信息科技有限公司 特聘講師

曾任山西省商貿(mào)局、奢侈品珠寶行業(yè)、大型連鎖商貿(mào)企業(yè) 財(cái)務(wù)總監(jiān)

【實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)】

董老師有22年的財(cái)稅專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)與企業(yè)財(cái)務(wù)管理實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，擅長高新技術(shù)企業(yè)、科技型企業(yè)及制造行業(yè)及商貿(mào)企業(yè)（集團(tuán)）會計(jì)核算及財(cái)務(wù)管控管理，先后擔(dān)任創(chuàng)業(yè)板上市公司財(cái)務(wù)高級經(jīng)理，新三板上市公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，大型連鎖商貿(mào)企業(yè)（集團(tuán)）的財(cái)務(wù)經(jīng)理，董老師提供的培訓(xùn)咨詢服務(wù)緊扣最新財(cái)稅政策，重點(diǎn)突出，講解通俗易懂；傳授的實(shí)務(wù)處理方法簡潔有效；同時(shí)及時(shí)與會員單位溝通、交流，深受服務(wù)單位好評。

董老師擁有8年大型國企實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，對于公司稅務(wù)籌劃與稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控，資金管控體系，賬務(wù)優(yōu)化、預(yù)算提升，成本管理落地，公司架構(gòu)設(shè)計(jì)必要內(nèi)控體系搭建方面有豐富的實(shí)操經(jīng)驗(yàn)，擅長于財(cái)務(wù)管理用制度化、流程化、表格化呈現(xiàn)給企業(yè)，真正使企業(yè)財(cái)務(wù)管理落地。

北京上市企業(yè)旋極信息，主要負(fù)責(zé)會計(jì)實(shí)務(wù)、財(cái)稅經(jīng)驗(yàn)，在事務(wù)所、制造業(yè)工作擔(dān)任稅務(wù)主管，熟悉國家會計(jì)制度及稅收政策，內(nèi)外賬務(wù)，稅負(fù)控制，悉企業(yè)工商、稅務(wù)等各部門辦事流程。擅長了解企業(yè)需求，幫助企業(yè)規(guī)劃避稅稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、清理亂錯(cuò)賬。

【視頻鏈接】

董建宏老師《全面“觸電”，以數(shù)“治稅》：”https://v.youku.com/v_show/id_XNTk3NzU1NjE0NA==.html

【主講課程】

《非財(cái)務(wù)人員的財(cái)務(wù)管理》

《稅企爭議案例解析及應(yīng)用》

《跳出財(cái)務(wù)圈做好財(cái)務(wù)分析管理》

《年終關(guān)帳財(cái)稅處理技巧及注意事項(xiàng)》

《業(yè)財(cái)稅融合下的財(cái)務(wù)工作重點(diǎn)和規(guī)劃》

《最新個(gè)人所得稅解析和實(shí)操風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃》

《納稅會計(jì)處理中的58個(gè)易錯(cuò)問題破解》

《財(cái)務(wù)部門如何應(yīng)對社保入稅及實(shí)操講解》

《智稅時(shí)代下的2022年匯算清繳通關(guān)攻略》

《新“收入準(zhǔn)則”政策解析與實(shí)操案例應(yīng)用》

《中小企業(yè)生命周期財(cái)稅熱點(diǎn)難點(diǎn)解析及應(yīng)對》

《人工智能chatGPT時(shí)代—企業(yè)財(cái)稅裸奔之痛及破局之路》

《金稅四期全電背景下—2022年企業(yè)所得稅匯算清繳涉稅風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)應(yīng)對》

【授課風(fēng)格】

1、知識融于實(shí)踐，業(yè)財(cái)融合，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)有效的資源配置；

2、擅長以財(cái)稅為基礎(chǔ)，從多維度分析問題；授課風(fēng)格幽默，邏輯清晰，過程互動(dòng)，理論結(jié)合案例，通俗易懂，通過學(xué)員思維重塑，全面提升學(xué)員綜合管理技能和實(shí)戰(zhàn)水平。

【部分授課記錄】

武漢高校《非財(cái)務(wù)人員的財(cái)務(wù)管理》 內(nèi)訓(xùn)課 2天

湖北兩山基金《稅企爭議案例解析及應(yīng)用》 內(nèi)訓(xùn)課 2天

黔西南州（紀(jì)檢部門）《跳出財(cái)務(wù)圈做好財(cái)務(wù)分析管理》 內(nèi)訓(xùn)課 2天

華數(shù)傳媒《年終關(guān)帳財(cái)稅處理技巧及注意事項(xiàng)》 內(nèi)訓(xùn)課 2天

利群集團(tuán)《業(yè)財(cái)稅融合下的財(cái)務(wù)工作重點(diǎn)和規(guī)劃》 內(nèi)訓(xùn)課 2天

青島地鐵《最新個(gè)人所得稅解析和實(shí)操風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃》 內(nèi)訓(xùn)課 1天

國美電器《智稅時(shí)代下的2022年匯算清繳通關(guān)攻略》 內(nèi)訓(xùn)課 1天

山東各地市國稅《跳出財(cái)務(wù)圈做好財(cái)務(wù)分析管理》 內(nèi)訓(xùn)課 1天

巴黎春天《中小企業(yè)生命周期財(cái)稅熱點(diǎn)難點(diǎn)解析及應(yīng)對》 內(nèi)訓(xùn)課 1天

萬科地產(chǎn)《新“收入準(zhǔn)則”政策解析與實(shí)操案例應(yīng)用》 內(nèi)訓(xùn)課 1天

北京東方紅《納稅會計(jì)處理中的58個(gè)易錯(cuò)問題破解》 內(nèi)訓(xùn)課 1天

夕陽美航天信息系統(tǒng)《財(cái)務(wù)部門如何應(yīng)對社保入稅及實(shí)操講解》 內(nèi)訓(xùn)課 1天

百旺金賦稅控系統(tǒng)《智稅時(shí)代下的2022年匯算清繳通關(guān)攻略》 內(nèi)訓(xùn)課 1天

太原高新金控股權(quán)服務(wù)有限公司《中小企業(yè)生命周期財(cái)稅熱點(diǎn)難點(diǎn)解析及應(yīng)對》內(nèi)訓(xùn)課 1天

遼寧省稅務(wù)局福建省稅務(wù)局《稅企爭議案例解析及應(yīng)用》 內(nèi)訓(xùn)課 2天

汾酒集團(tuán)《業(yè)財(cái)稅融合下的財(cái)務(wù)工作重點(diǎn)和規(guī)劃》 內(nèi)訓(xùn)課 2天

中小企業(yè)局《稅企爭議案例解析及應(yīng)用》 內(nèi)訓(xùn)課 2天

某國際珠寶集團(tuán)有限公司《新“收入準(zhǔn)則”政策解析與實(shí)操案例應(yīng)用》 內(nèi)訓(xùn)課 2天

武漢三宇機(jī)械《業(yè)財(cái)稅融合下的財(cái)務(wù)工作重點(diǎn)和規(guī)劃》 內(nèi)訓(xùn)課 2天

武漢威特機(jī)械《新“收入準(zhǔn)則”政策解析與實(shí)操案例應(yīng)用》 內(nèi)訓(xùn)課 1天

武漢馬斯特科技《中小企業(yè)生命周期財(cái)稅熱點(diǎn)難點(diǎn)解析及應(yīng)對》 內(nèi)訓(xùn)課 1天

武漢同力智能《業(yè)財(cái)稅融合下的財(cái)務(wù)工作重點(diǎn)和規(guī)劃》 內(nèi)訓(xùn)課 2天

武鋼集團(tuán)《中小企業(yè)生命周期財(cái)稅熱點(diǎn)難點(diǎn)解析及應(yīng)對》 內(nèi)訓(xùn)課 1天

武漢紐威股份《稅企爭議案例解析及應(yīng)用》 內(nèi)訓(xùn)課 2天

湖北華牧股份《業(yè)財(cái)稅融合下的財(cái)務(wù)工作重點(diǎn)和規(guī)劃》 內(nèi)訓(xùn)課 2天

【服務(wù)客戶】

電氣電子：佛山德洛斯照明、深圳禹欣鑫電子、盈利迅電子、易庫存、美的、長虹、三洋、菲利浦、創(chuàng)維、艾默生、富士康、德賽、住潤、晶科、偉創(chuàng)力

生產(chǎn)制造：武漢三宇機(jī)械、武漢威特機(jī)械、武漢馬斯特科技、武漢同力智能、武鋼集團(tuán)、武漢紐威股份、湖北華牧股份

地產(chǎn)行業(yè)：北京中筑置業(yè)、北京建工集團(tuán)、福建福晟地產(chǎn)、廣州新世界、廣東利通置業(yè)投資、信誠物業(yè)

金融行業(yè)：工商銀行、建設(shè)銀行、中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、寧波銀行、城市商業(yè)銀行、光大銀行、農(nóng)合行、平安保險(xiǎn)、美國友邦保險(xiǎn)、中宏保險(xiǎn)、太平洋安泰、新華人壽

生物醫(yī)藥：武漢鈞安藥業(yè)、廣州金銀卡股份、云南白藥、國藥集團(tuán)、AOBO美東國際生物博科藥業(yè)、北農(nóng)集團(tuán)、溫氏集團(tuán)、天農(nóng)集團(tuán)、北京正安醫(yī)療設(shè)備、深圳一體醫(yī)療科技、上海宇度醫(yī)療器械

科技能源：武漢寬泛能源、武漢勁野科技、武漢鈞恒科技、武漢尚遠(yuǎn)股份、廣州潤鋒科技股份、廣州金龍峰股份、中石化、中化集團(tuán)、中石油天然氣、中信大錳、國家電網(wǎng)、中國南方電網(wǎng)、中國核電、中廣核集團(tuán)

其他：武漢高校、湖北兩山基金、黔西南州（紀(jì)檢部門）、華數(shù)傳媒、利群集團(tuán)、青島地鐵、國美電器、山東各地市國稅、巴黎春天、萬科地產(chǎn)、北京東方紅、夕陽美航天信息系統(tǒng)、百旺金賦稅控系統(tǒng)、太原高新金控股權(quán)服務(wù)有限公司、遼寧省稅務(wù)局、福建省稅務(wù)局、汾酒集團(tuán)、中小企業(yè)局、某國際珠寶集團(tuán)有限公司等

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