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【課程背景】

在當前復雜多變的稅收環(huán)境下，金四系統(tǒng)與增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)、預警快系統(tǒng)、電子稅務局及出口退稅審核等系統(tǒng)對接，增值稅電子專用發(fā)票已經(jīng)全國推進，稅務機關(guān)利用大數(shù)據(jù)系統(tǒng)，以納稅人識別號為著手點，對相同稅號下的發(fā)票領(lǐng)用、開具、抵扣等環(huán)節(jié)實時監(jiān)控，企業(yè)的進銷環(huán)節(jié)及庫存信息更加透明，稅務監(jiān)管更加精準，如何從源頭上把控涉稅風險、降低企業(yè)違規(guī)成本，對財務人員提出了新的挑戰(zhàn)！

在工作中，您是否有過以下困惑：

金稅四期是什么？大數(shù)據(jù)背景下企業(yè)處于什么樣的稅收環(huán)境？

當前的信息化給企業(yè)帶來什么樣的機遇與挑戰(zhàn)？

收到預警通知書怎辦？

稽查怎么選中我的？

稅負過低一定會有涉稅風險嗎？

……

本課程深入淺出地講解了當前信息科技快速發(fā)展下的金稅四期系統(tǒng)、大數(shù)據(jù)與人工智能下的宏觀環(huán)境，剖析企業(yè)面臨的涉稅風險與實務誤區(qū)，使學員能夠充分地了解和把握稅務風險與稽查難點、重點；對企業(yè)納稅狀況進行自我評價， 有效規(guī)避稅務風險，保障企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展！

【課程收益】

了解當前金稅四期下的稅收環(huán)境與金稅系統(tǒng)監(jiān)管機制、監(jiān)管手段的實現(xiàn)方法

理解企業(yè)進行稅務風險防范的必要性，充分認識信息時代的新變化與發(fā)展趨勢

掌握稅務稽查與納稅評估的數(shù)據(jù)分析、金稅四期預警指標與稅負管理、稅務預警應對

激發(fā)學員在日常工作環(huán)境中保持風險的謹慎性，涉稅風險管控要從小事做起。

（6小時的課程，共分4個知識板塊，20多個業(yè)務場景下的案例與工具，結(jié)合現(xiàn)場討論、另贈送1套最新稅收法規(guī)文檔、1套最新《企業(yè)會計準則》文檔）

【課程對象】

企業(yè)出納人員、會計人員、財務主管、財務經(jīng)理、財務總監(jiān)等財務管理人員；

企業(yè)辦稅人員、稅管主管、稅務經(jīng)理、稅務總監(jiān)等人員

企業(yè)的業(yè)務基層人員、中高層管理與決策崗位

【課程大綱】

一、金稅工程介紹：

1.什么是金稅工程？如何理解“以數(shù)治稅”？

金稅工程的發(fā)展與本質(zhì)

金稅工程的基本框架

2.金稅三期、金稅四期系統(tǒng)的特點與強大功能

近年來稅收法規(guī)的新變化

全面推廣營改增的意義

大數(shù)據(jù)平臺風險預警與監(jiān)控

金稅三期與金稅四期的特點

通過稅收“四性”判斷納稅人的涉稅風險

精準實施稅務監(jiān)管

3.金稅系統(tǒng)監(jiān)管機制

技術(shù)環(huán)境：“互聯(lián)網(wǎng)+稅務”模式

“反洗票”系統(tǒng)

“智慧稽查”2.0系統(tǒng)：網(wǎng)絡爬蟲與百度地圖

智能分析平臺——畫像功能

取消稅管員

警稅合成作戰(zhàn)中心

4.監(jiān)管手段的實現(xiàn)方法：

聯(lián)網(wǎng)開票，斷網(wǎng)超限預警、限制離線開票時間和金額

各部門信息共享，聯(lián)網(wǎng)查稅

強化稅務管理，通報有關(guān)部門，采取懲戒措施

二、稅務稽查與納稅評估的數(shù)據(jù)分析

1. 什么是納稅評估

納稅評估的主要作用與發(fā)展演進

稅務的納稅評估

企業(yè)的納稅評估

2.納稅評估的定量分析與定性分析

3. 稅務稽查的環(huán)節(jié)、方向、套路、后果

稅務稽查局是什么樣的部門？

稽查機構(gòu)的改革與變化

稅務稽查的環(huán)節(jié)：選案、實施稽查、審理、執(zhí)行

稅務稽查的套路

如何應對稅務稽查保護自身合法權(quán)益？

稅務稽查處理后果

稅務如何運用大數(shù)據(jù)進行稅務評估、稅務檢查

三、金稅四期預警指標與稅負管理

1.納稅評估通用分析指標

收入類、成本類、費用類、利潤類、資產(chǎn)類評估分析指標及其功能

指標的配比分析

2.特定稅種分析指標、稅負率測算

3.稅務監(jiān)控的稅負區(qū)間為多少？影響因素有哪些？

4.稅負過低一定會有涉稅風險嗎

四、稅務預警事項應對

虛假空殼公司、長期零申報、少交社保、增值稅專用發(fā)票用量異常、稅負率異常、虛開發(fā)票、稅率適用錯誤、異常申報、常虧不倒、經(jīng)營業(yè)務異常、兩套賬、公轉(zhuǎn)私等。

以上內(nèi)容呈現(xiàn)方式：稅收法規(guī)+案例、現(xiàn)場討論+提問

郝老師

郝卯花 老師（北京）

——企業(yè)實戰(zhàn)型財稅輔導專家，資深財稅講師

中國注冊會計師、注冊稅務師、高級會計師、美國注冊管理會計師

原山西大昌集團、北京運通集團（全國第12強集團） 財務經(jīng)理

原北京波士集團（梅賽德斯-奔馳 年營業(yè)額300億） 集團培訓經(jīng)理

北京亮電科技有限公司 財務總監(jiān)

北京華裕昊通信息科技有限公司 總經(jīng)理

北京利誠融通稅務師事務所、中珊會計師事務所 合伙人&財稅顧問

中華會計網(wǎng)校、中稅網(wǎng)等國內(nèi)超大型權(quán)威會計培訓機構(gòu) 財稅講師

多家知名大學院校總裁班、EMBA班、各地稅務系統(tǒng) 財稅講師

北京注冊稅務師協(xié)會執(zhí)業(yè)會員、美國IMA協(xié)會會員

【個人簡介】

郝老師擁有26年財稅工作經(jīng)驗，幫助多家企業(yè)完成財務及稅務、內(nèi)控管理系統(tǒng)的搭建與管控。

1、在運通集團、波士集團、亮電科技等企業(yè)擔任財務經(jīng)理、集團培訓經(jīng)理、財務總監(jiān)期間：

設置科學的全面預算管理指標，建立績效考評體系以保證考核全面實施，避免預算流于形式；每月在集團層面進行預算的匯總分析，對產(chǎn)生的差異提出整改意見，將預算運用到企業(yè)管理中，真正發(fā)揮全面預算降本增效的管理功效，保證目標利潤的實現(xiàn)。

建立了集團層面的培訓體系，如《企業(yè)高管的財務思維》、《最新企業(yè)會計準則》、《企業(yè)涉稅風險自查技巧》、《金稅系統(tǒng)與稅負預警指標管理》、《納稅籌劃》、《內(nèi)部風險控制與合規(guī)管理》、《管理會計與業(yè)財融合》、《全面預算與成本管理》、《現(xiàn)金流量與營運資金管理 》、《老板財稅》等全套培訓體系，并在集團內(nèi)進行培訓，提升全員的內(nèi)控與稅務風險意識，強化財務隊伍的專業(yè)素養(yǎng)，增強企業(yè)的核心競爭力。

全面負責集團財務管理制度的編寫，優(yōu)化業(yè)務流程，堵塞各業(yè)務環(huán)節(jié)可能存在的管理漏洞及舞弊風險，并負責內(nèi)控合規(guī)工作，解決集團的實際管理問題，消除隱患，為企業(yè)的穩(wěn)健經(jīng)營創(chuàng)造良好的內(nèi)部環(huán)境。

2、在北京利誠融通稅務師事務所、中珊會計師事務所工作期間，帶領(lǐng)專業(yè)團隊走在政策最前沿，擔任上市公司、大型國企等多類型上百家企業(yè)的高級財稅顧問 ：

協(xié)助客戶進行IPO上市前的籌備工作，規(guī)范了擬上市主體的會計基礎(chǔ)核算工作，按最新會計準則對上市前三年的賬務處理及納稅情況進行調(diào)整，統(tǒng)一財務報表口徑以反映會計信息質(zhì)量，對各項涉稅事宜、涉訴事宜進行調(diào)查及整改，規(guī)范了公司內(nèi)部控制中不規(guī)范的環(huán)節(jié)，為公司順利上市打好基礎(chǔ)。

為上市籌備中的集團進行稅收風險把控與籌劃，將客戶在增值稅視同銷售計算中的錯誤進行了更正，為企業(yè)節(jié)稅500萬元；為該集團對超期預收賬款在合法的前提下進行收入的確認，增加整個上市主體的收入及利潤1000萬元；對全集團的所得稅進行籌劃，充分利用五年虧損彌補期以合法方式為母公司吸收虧損2.2億元，節(jié)稅5500萬元；

幫助多家汽車經(jīng)銷商集團對銷售環(huán)節(jié)同時收取的其他費用進行籌劃，成立服務公司（小規(guī)模納稅人）專做全集團衍生業(yè)務，使增值稅率從價外費用的13%降到了3%，在合法前提下為公司降低了稅負，一個集團全年節(jié)稅近700萬元；

3、在全國知名會計網(wǎng)校（中華會計網(wǎng)校、中稅網(wǎng)、高頓等）、多家線下培訓機構(gòu)擔任財稅講師

研究會計準則與稅收法規(guī)十余年，有近10年線上線下財稅知識培訓經(jīng)驗，學員累計60000余人，為企業(yè)培養(yǎng)了大量中高級財稅管理人才

應邀為多家知名大學總裁班、MBA班、EMBA班進行非財務管理人員的財稅知識培訓

應邀為多家大型知名企業(yè)進行相關(guān)會計準則及稅收法規(guī)、管理會計知識體系的培訓，如國家電網(wǎng)有限公司(國企)、中國兵器集團(央企上市公司)、中國能源集團(央企上市公司)、蒙牛乳業(yè)、中國航信集團等

任各地稅務機關(guān)培訓項目財稅講師、任教育部在校大學生能力考試主講財稅講師

4、擅長領(lǐng)域與培訓方向

郝老師總結(jié)了多年的財稅管理實戰(zhàn)經(jīng)驗及培訓經(jīng)驗，對于企業(yè)如何打造自己的財務及稅務管理系統(tǒng)、內(nèi)部流程優(yōu)化方面進行了深入研究，尤其擅長金稅四期下企業(yè)的涉稅風險控制、納稅籌劃、新企業(yè)會計準則、管理會計學（企業(yè)內(nèi)控合規(guī)與風險、預算與成本管理、資金管理、報表分析等）

郝老師在多年服務企業(yè)過程中，發(fā)現(xiàn)在金稅三期及四期大數(shù)據(jù)背景下，很多企業(yè)尤其是企業(yè)主的稅務風險意識薄弱，導致企業(yè)在各個業(yè)務環(huán)節(jié)中存在顯著的風險與盲區(qū)，加上近年來財政部陸續(xù)出臺的新會計準則在與國際準則趨同，新準則名詞晦澀難懂，稅會差異造成的風險越來越大。所以郝老師期望通過財稅類培訓課程，從專業(yè)角度為企業(yè)提供合理且可操作的建議，在合法的前提下，規(guī)避企業(yè)稅務風險、加強稅企溝通，有效降低稅負，提升企業(yè)利潤。

另外企業(yè)發(fā)展中，財務做為處于企業(yè)管理的核心地位，財務管理水平高低直接影響企業(yè)經(jīng)濟效益的好壞，但企業(yè)管理決策人員通常重發(fā)展，輕管理，存在著收入流失、成本控制力度不夠，資產(chǎn)嚴重浪費，資金管理出現(xiàn)危機等潛在風險；郝老師希望通過財務管理類課程的培訓，改變管理人員與財務人員的固有思維，掌握必備的財務知識與決策方法，提升企業(yè)管理價值。

【主講課程】

財稅類：

《大數(shù)據(jù)時代下，金稅四期工程介紹與大數(shù)據(jù)預警指標管理》

《金稅四期下——發(fā)票的合規(guī)性與稅務風險控制》

《深度解析——金稅四期下增值稅最新政策解讀與風險防范》

《深度解析——金稅四期下企業(yè)所得稅最新政策與年終關(guān)賬注意事項》

《金稅四期與首違不罰下——最新企業(yè)所得稅匯算清繳政策精講與填報輔導》

《金稅四期下——不容忽視的小稅種（個人所得稅、房產(chǎn)稅、印花稅等）疑難點處理》

《新政策+新攻略——金稅四期下企業(yè)進行涉稅風險自查必備技巧》

《業(yè)務角度看稅法——金稅四期下企業(yè)經(jīng)營業(yè)務流程的稅務合規(guī)性管控》

《業(yè)務角度看稅法——金稅四期下如何防范合同管理的重大稅務風險》

《財務人員必修——如何應對隱藏在會計科目中的涉稅風險》

《稅改思變——金稅四期下企業(yè)納稅籌劃技巧》

《企業(yè)“裸奔”時代——金稅四期下稅企爭議與稅務稽查應對》

《金稅四期+新收入準則——稅會差異分析與實務應用》

《與時俱進——深度解讀最新<企業(yè)會計準則>》（收入、金融工具、租賃、政府補助準則）

《新會計準則下——企業(yè)全盤賬務處理》

《新企業(yè)會計準則下——汽車4S店全盤財稅處理》

《大數(shù)據(jù)及人工智能背景下——汽車4S店稅務風險躲“坑”全攻略》

財務管理類：

《洞悉管理會計與業(yè)財融合真諦——傳統(tǒng)會計人員必修》

《優(yōu)秀財務人員修煉“五部曲”——財務人員職業(yè)道德修養(yǎng)在實務中的運用》

《管理會計視野下的財務報表分析》

《汽車4S店各業(yè)務環(huán)節(jié)內(nèi)部控制風險及應對策略》

非財類：

《決策靠數(shù)據(jù)，效益靠管理——非財務管理人員的財務必修課》

《非財務管理人員基于管理用的財務報表分析》

《企業(yè)各業(yè)務環(huán)節(jié)涉稅風險管控》

《企業(yè)內(nèi)部風險控制與合規(guī)管理》

《現(xiàn)金流量與營運資金管理》

《提升企業(yè)利潤空間——全面預算與降本增效管理》

【學員評價】

郝老師的內(nèi)控課程非常系統(tǒng)，內(nèi)容豐富，通俗易懂，從一線業(yè)務部門到二線部門可能存在的內(nèi)控漏洞和隱患進行了詳細的講解，通過大量落地案例的分享與現(xiàn)場互動，解決了我集團管理中的實際問題。

——山西諾維蘭集團總裁 朱建軍

郝老師會計和稅法的專業(yè)知識很深厚，課講得很有條理，很接地氣，有重點，有案例，一聽就知道事先做足了準備工作；郝老師對培訓工作的熱情與執(zhí)著讓人欽佩，課后耐心回答學員的提問，是非常嚴謹并且有責任心和親和力的一位好老師！

——江西國力集團財務總監(jiān) 周會

感謝郝老師本次精彩培訓，會計準則透徹、稅會差異非常實用、職業(yè)道德及內(nèi)控講解與實務結(jié)合清晰易懂，大家第一次聽到會計準則和稅法相結(jié)合的課程，案例豐富，風趣幽默，學員們反饋很好，也得到了集團領(lǐng)導的認可與好評（集團財務一把手臨時開會離開前安排了錄音），下次有機會還請您給我們授課。

——中國能源內(nèi)蒙準能集團財務科長 孫剛

謝謝郝老師給我們講授精彩的課程，本來安排80位學員，后來下屬各集團領(lǐng)導看了您的資歷背景介紹和課程內(nèi)容后，慕名而來100人，總計180多人！學員們對您的課程都非常感興趣，案例豐富，很實用。期待下次繼續(xù)合作。

——中國兵器集團培訓協(xié)會 石鵬

我們本次課程時間雖然是一天，但是課程內(nèi)容非常飽滿。專業(yè)知識和真實案例結(jié)合，深入淺出，很實用，同學們理解的也不錯。希望下次學校安排可是更長的課程，您多給我們講授專業(yè)的稅法知識。

——鄭州大學總裁班 時冰雪

郝老師的金稅四期預警管理課程真的很棒，縣域民營企業(yè)普遍在稅法和財務管理方面很差，可能在您看來常識性的東西大家就是不知道。昨天培訓可謂是干貨滿滿，可惜就是時間有限，看您也是意猶未盡，期待有機會再聆聽培訓！

——張家口張北工商銀行行長 王鵬

2022年2月19日金稅四期新政解讀與風險防范課程反饋很好，有幾位同學不是做財務的，都說郝老師講的內(nèi)容能聽懂，同學們都說收獲很大，老師很敬業(yè)，配合度很高，這樣的老師很難得！

——香港亞洲商學院總裁班、MBA班 胡慧敏老師

【服務客戶】

企業(yè)客戶：中國兵器集團、中國能源集團、國家電網(wǎng)有限公司、蒙牛乳業(yè)集團、中國航信集團、陜西燕山眾課、工商銀行張家口支行、上海工銀安盛保險公司、佳通輪胎、北京京城機電控股集團、哈爾濱電氣集團、山西運城諾維蘭集團、江西南昌國力集團、四川宜賓安鴻集團、河南鄭州合眾集團、北京雨鳥貿(mào)易等

大學院校：鄭州大學總裁班、北京大學總裁班、香港亞洲商學院總裁班、MBA班等

線上機構(gòu)：中華會計網(wǎng)校、中稅網(wǎng)、北京財會成長學苑、湖南一二課堂、北京天元鴻鼎、前沿講座等

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