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課程大綱

國內(nèi)國外,有多少個名聲顯赫的企業(yè),由于忽略企業(yè)的風險管理與內(nèi)控,導致企業(yè)一夜之間傾家蕩產(chǎn).您的公司或您在工作中是否面對以下困擾？

1.公司是否面臨一管就死，一放就亂的問題？

2.意識到風險存在，但對如何實施管理卻模糊不清？

3.在企業(yè)快速發(fā)展時，如何將風險早期識別并實施管理？

4.內(nèi)控體系建設到什么程度比較合適？

5.建立了制度就等于執(zhí)行了風險管理么？

中國財務技術網(wǎng)專為客戶而設計的特色課程：《風險管理和內(nèi)部控制》將為您揭示其中深層次的原因，并給您介紹其他優(yōu)秀企業(yè)的最佳實踐做法，讓您在深入淺出的講解中掌握績效考核的精髓和要點，并將這些原則、理念、方法和經(jīng)驗靈活應用于企業(yè)管理實踐的各種情況中去，最終達成業(yè)績！

培訓收益

1. 提升學員結(jié)合公司自身情況，建立內(nèi)部控制體系與風險管理的能力。

2. 結(jié)合重要交易循環(huán)，詳細分析風險和制度體系建設。

3. 提升學員鑒別和防范職業(yè)舞弊的能力。

4. 掌握內(nèi)控和風險管理的局限，識別風險管理誤區(qū)。

5. 梳理風險管理，內(nèi)控，制度，流程等相互關系。

6. 深入理解COSO，企業(yè)全面風險管理指引，企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范

課程提綱

一、企業(yè)內(nèi)部控制與風險管理目標

戰(zhàn)略目標

運營目標

經(jīng)營的效率、經(jīng)營的效果

報告目標

財務的報告、非財務的報告

合法性目標

符合法律、符合法規(guī)、符合上級企業(yè)的規(guī)定

其他目標

二、企業(yè)內(nèi)控環(huán)境與風險識別、評估

控制環(huán)境——內(nèi)部控制的基礎

如何建立良好的控制環(huán)境

外部因素：經(jīng)濟、商業(yè)、自然環(huán)境、政治、社會和技術因素等

內(nèi)部因素：企業(yè)的基礎設施、人員、生產(chǎn)過程和技術等事項。

事項識別

潛在的事項

企業(yè)事項識別的方法

風險發(fā)生可能性評級、風險影響程度評級

三、企業(yè)內(nèi)部控制活動與風險管理設計

常見的內(nèi)部控制活動

如何做到職責分離？

IT總體控制

預防性控制和檢查性控制

采購業(yè)務中的風險和內(nèi)部控制

舞弊行為

采購成本與預算

物流過程控制

交期與品質(zhì)風險控制

銷售業(yè)務中的風險和內(nèi)部控制

信用風險與應收賬款管理

渠道風險與內(nèi)控

市場費用控制

大型項目的合同風險控制

資金管理風險與內(nèi)部控制

資金安全風險

資金鏈條斷裂風險

財產(chǎn)管理中的風險和內(nèi)控設計

自然災害風險

管理不善

財務預警機制的建立

四、企業(yè)信息系統(tǒng)的內(nèi)控功能

三大核算體系：會計核算、業(yè)務核算和統(tǒng)計核算

會計信息系統(tǒng)的內(nèi)部控制

統(tǒng)計信息系統(tǒng)的內(nèi)部控制

設計信息系統(tǒng)應注意的問題

戰(zhàn)略和完整信息的系統(tǒng)

系統(tǒng)支持戰(zhàn)略創(chuàng)新

與營業(yè)活動相結(jié)合

五、溝通系統(tǒng)及內(nèi)部控制功能

溝通系統(tǒng)的要求

組織溝通的方法

溝通系統(tǒng)的內(nèi)部控制功能

六、職業(yè)舞弊監(jiān)控與防范

侵蝕企業(yè)資產(chǎn)行為監(jiān)控及其防范

賄賂，跑單等欺詐行為監(jiān)控與防范

七、業(yè)界的規(guī)范

COSO的風險管理框架

中央企業(yè)全面風險全面風險管理指引

企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范+17項目具體規(guī)范

左老師

左賓老師，國際財務管理專家、資深財務管理顧問，具有十多年國際頂尖公司的企業(yè)運營和財務管理經(jīng)驗，曾任職于IBM中國和某中央企業(yè)多年，具有堅實的理論基礎、豐富的實戰(zhàn)工作經(jīng)歷和管理經(jīng)驗，他結(jié)合國內(nèi)外先進的財務管理實踐，為多家上市公司和民營企業(yè)建立先進的財務管控體系進行過策劃、指導并提供幫助和輔導，取得了非常好的效果。

財務風險管理專家

曾任拜耳醫(yī)藥保健有限公司(Bayer)財務總監(jiān)、高級財務分析師。對應用系統(tǒng)和控制程序有深刻理解，精通SAP系統(tǒng)成本結(jié)算和財務分析，擅長幫助企業(yè)建立內(nèi)部控制與風險管理體系、財務分析體系及預算管理體系，十二年跨國公司的財務及管理工作經(jīng)歷，使得他擁有了豐富的預算管理，財務分析，成本控制的授課與咨詢經(jīng)驗。中國財務技術網(wǎng)合伙人;《首席財務官》雜志社高級顧問;中央財經(jīng)大學管理會計研究院特聘專家;《中國財務技術》俱樂部王牌講師;中央財經(jīng)大學財務總監(jiān)班特聘教授、國際商業(yè)機器中國有限公司(IBM)內(nèi)部講師;前拜耳醫(yī)藥保健有限公司(Bayer) 內(nèi)部講師。

授課風格

能巧妙地融合中、西方管理文化，將理論、實踐和趣味相結(jié)合，講解深入淺出;寓教于樂，活躍的課堂氣氛，體驗、參與、訓練、講評、互動式的教學方法，讓大家在學中練，練中學，快樂學;能迅速抓住學員的心理，有很強的控場和應變能力。解決實際問題并進行前期調(diào)查，課中征詢反饋，課后跟蹤回訪。使其能與學員很好的交流，建立良好的關系，得到眾多企業(yè)及學員的認可和好評。左老師授課認真、專業(yè)，永遠站在學員的角度，為學員排憂解難。職場人士成長的專業(yè)教練、豐富的演講與培訓經(jīng)歷。

課程體系

《如何建立有效的企業(yè)內(nèi)部控制體系》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》

《IBM內(nèi)部控制與流程技術》、《內(nèi)部控制與風險管理》

《財務部門的團隊建設》、《優(yōu)秀財務總監(jiān)的必備素養(yǎng)》

《高級成本管理》、《全面預算管理》

曾服務過的客戶

NOKIA(中國)有限公司、前拜耳醫(yī)藥保健有限公司、甲骨文(中國)有限公司、ABB (中國)有限公司、中國移動、中國人保、中煤集團、大唐電信、中石油、中國鋁業(yè)股份有限公司、清華控股、旭日化工集團、渤海石油機械、洪都航空、江鈴集團、深圳水務集團、航天信息、曙光汽車、三菱汽車、中興汽車、廣東粵港供水、廣州地鐵、北新集團建材股份有限公司、廣東核電服務集團、深圳發(fā)展銀行、陽光新業(yè)、中國煤炭進出口公司、中國一汽、清華同方威視技術股份有限公司、鄭州商品交易所、特步中國公司、中關村管委會、浙江大學總裁班、中央財經(jīng)大學財務總監(jiān)班等。

學員感言

------培訓優(yōu)秀，實用性強

------左老師工作經(jīng)驗豐富，授課內(nèi)容實用性強

------左老師專業(yè)理論豐富、表達方式恰當

------內(nèi)容實用性強、信息量大、很實用，對我們的工作很有幫助

------左老師很有親和力，內(nèi)容立意創(chuàng)新，有實用與啟發(fā)性

------提供的培訓知識實用、老師的授課方式樸實而實在，容易接受，適合我們企業(yè)

------內(nèi)部控制課程設置合理、邏輯性強、講授清晰

------左老師培訓知識角度不同，更能讓人聽懂

------左老師講課很大氣，控場能力很強，視路很開闊，希望以后還能聽到左老師的課程

------左老師的課程氣氛很活躍，在輕松的氛圍下學習了來自世界500強的經(jīng)驗，感謝老師，感謝課程組織人員

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