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課程背景 ：

企業(yè)全面預(yù)算管理的重要性已不言而喻，它已經(jīng)成為企業(yè)管理不可或缺的手段，從當(dāng)前全面預(yù)算管理的成功實踐看, 全面預(yù)算不僅僅是一個由預(yù)算規(guī)劃、編制、執(zhí)行、控制所組成的管理過程，更是一個將企業(yè)績效管理和企業(yè)戰(zhàn)略執(zhí)行力有效結(jié)合的系統(tǒng)管理工具--一一個優(yōu)化和完善戰(zhàn)略執(zhí)行和提升綜合管理的最平常又最核心的管理工作。通過嚴(yán)格地實行全面預(yù)算管理，最大可能的降低支出提升企業(yè)利潤，是每一個企業(yè)最為關(guān)心的重大實際問題。

本課程將通過理論講解與實踐操作手法演示，并結(jié)合具體的國內(nèi)實例分析更直觀、更生動、更易接受地讓學(xué)員學(xué)習(xí)和掌握如下問題：如何編制合理的預(yù)算，并使預(yù)算得到有效的實施？如何建立戰(zhàn)略成本管理思維；建立適合企業(yè)自身情況的成本分析系統(tǒng)；充分運(yùn)用預(yù)算這一管理工具控制公司的整體運(yùn)作。

課程收益：

理清對全面預(yù)算的認(rèn)識與功能定位，了解預(yù)算的意義

了解公司預(yù)算與各部門工作的關(guān)系，調(diào)動各階層協(xié)同反應(yīng)能力，謀求整體利益最大化

增強(qiáng)對預(yù)算過程的了解和編制技巧的認(rèn)識,學(xué)習(xí)預(yù)算管理和控制的實際操作

確定企業(yè)當(dāng)前的全面預(yù)算管理的重點(diǎn)和難點(diǎn), 為實施預(yù)算控制奠定認(rèn)識基礎(chǔ)

建立適合企業(yè)自身情況的成本管理和分析系統(tǒng)

課程大綱：

一、企業(yè)為什么要進(jìn)行全面預(yù)算管理

1、全面預(yù)算管理到底能給企業(yè)帶來什么

2、有效的預(yù)算控制體系應(yīng)該是怎樣的

3、從傳統(tǒng)的財務(wù)預(yù)算到全面預(yù)算管理

4、如何打造企業(yè)文化與領(lǐng)導(dǎo)力模型去助力全面預(yù)算管理

5、互動：現(xiàn)場經(jīng)驗分享個性問題問答?

二、怎樣編制預(yù)算

1、預(yù)算編制的流程和邏輯

2、預(yù)算編制指南的準(zhǔn)備

案例分析:某美資企業(yè)預(yù)算工作啟動及準(zhǔn)備的全過程

3、關(guān)鍵預(yù)算的編制方法

收入預(yù)測方法及銷售費(fèi)用預(yù)算 

生產(chǎn)預(yù)算的編制要領(lǐng)

采購預(yù)算的編制要領(lǐng)

管理預(yù)算的編制要領(lǐng)

資金預(yù)算的編制要領(lǐng) 

案例分析:如何確定銷售目標(biāo)

4、從需求分析開始的預(yù)算編制方法:零基預(yù)算 

案例分析:某企業(yè)運(yùn)用零基預(yù)算進(jìn)行銷售費(fèi)用預(yù)算

5、預(yù)算編制成果

三：預(yù)算編制的管理

1、全面預(yù)算中業(yè)務(wù)部門不配合怎么辦？

2、怎樣解決市場變化銷售不準(zhǔn)的難題?

3、該怎樣應(yīng)對預(yù)算執(zhí)行中的討價還價？

4、案例：某企業(yè)費(fèi)用預(yù)算的編制困局？

5、互動：現(xiàn)場經(jīng)驗分享個性問題問答?

四：預(yù)算的執(zhí)行／跟蹤／考核與滾動計劃

1、預(yù)算與執(zhí)行為何脫節(jié)

2、怎樣編制預(yù)算才能帶來預(yù)算的有效執(zhí)行

3、對預(yù)算執(zhí)行的分析與調(diào)查,包括 

差異分析的重點(diǎn)和方法 

如何使用儀表板及時跟蹤預(yù)算執(zhí)行情況

4、如何建立有效的預(yù)算跟蹤體系

5、滾動計劃的編制與如何輔助預(yù)算管理落地

五：企業(yè)成本管理與分析

1，成本管理的戰(zhàn)略思維

成本的本質(zhì)定義

成本降解的基本思路

企業(yè)成本競爭力SWOT分析

2，企業(yè)成本結(jié)構(gòu)分析對財務(wù)管理的影響

變動成本、固定成本分析的價值和案例實踐

盈虧平衡點(diǎn)的分析

關(guān)注企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的成本因素

案例分析：諾基亞緣何走向衰敗

左老師

左賓老師，國際財務(wù)管理專家、資深財務(wù)管理顧問，具有十多年國際頂尖公司的企業(yè)運(yùn)營和財務(wù)管理經(jīng)驗，曾任職于IBM中國和某中央企業(yè)多年，具有堅實的理論基礎(chǔ)、豐富的實戰(zhàn)工作經(jīng)歷和管理經(jīng)驗，他結(jié)合國內(nèi)外先進(jìn)的財務(wù)管理實踐，為多家上市公司和民營企業(yè)建立先進(jìn)的財務(wù)管控體系進(jìn)行過策劃、指導(dǎo)并提供幫助和輔導(dǎo)，取得了非常好的效果。

財務(wù)風(fēng)險管理專家

曾任拜耳醫(yī)藥保健有限公司(Bayer)財務(wù)總監(jiān)、高級財務(wù)分析師。對應(yīng)用系統(tǒng)和控制程序有深刻理解，精通SAP系統(tǒng)成本結(jié)算和財務(wù)分析，擅長幫助企業(yè)建立內(nèi)部控制與風(fēng)險管理體系、財務(wù)分析體系及預(yù)算管理體系，十二年跨國公司的財務(wù)及管理工作經(jīng)歷，使得他擁有了豐富的預(yù)算管理，財務(wù)分析，成本控制的授課與咨詢經(jīng)驗。中國財務(wù)技術(shù)網(wǎng)合伙人;《首席財務(wù)官》雜志社高級顧問;中央財經(jīng)大學(xué)管理會計研究院特聘專家;《中國財務(wù)技術(shù)》俱樂部王牌講師;中央財經(jīng)大學(xué)財務(wù)總監(jiān)班特聘教授、國際商業(yè)機(jī)器中國有限公司(IBM)內(nèi)部講師;前拜耳醫(yī)藥保健有限公司(Bayer) 內(nèi)部講師。

授課風(fēng)格

能巧妙地融合中、西方管理文化，將理論、實踐和趣味相結(jié)合，講解深入淺出;寓教于樂，活躍的課堂氣氛，體驗、參與、訓(xùn)練、講評、互動式的教學(xué)方法，讓大家在學(xué)中練，練中學(xué)，快樂學(xué);能迅速抓住學(xué)員的心理，有很強(qiáng)的控場和應(yīng)變能力。解決實際問題并進(jìn)行前期調(diào)查，課中征詢反饋，課后跟蹤回訪。使其能與學(xué)員很好的交流，建立良好的關(guān)系，得到眾多企業(yè)及學(xué)員的認(rèn)可和好評。左老師授課認(rèn)真、專業(yè)，永遠(yuǎn)站在學(xué)員的角度，為學(xué)員排憂解難。職場人士成長的專業(yè)教練、豐富的演講與培訓(xùn)經(jīng)歷。

課程體系

《如何建立有效的企業(yè)內(nèi)部控制體系》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》

《IBM內(nèi)部控制與流程技術(shù)》、《內(nèi)部控制與風(fēng)險管理》

《財務(wù)部門的團(tuán)隊建設(shè)》、《優(yōu)秀財務(wù)總監(jiān)的必備素養(yǎng)》

《高級成本管理》、《全面預(yù)算管理》

曾服務(wù)過的客戶

NOKIA(中國)有限公司、前拜耳醫(yī)藥保健有限公司、甲骨文(中國)有限公司、ABB (中國)有限公司、中國移動、中國人保、中煤集團(tuán)、大唐電信、中石油、中國鋁業(yè)股份有限公司、清華控股、旭日化工集團(tuán)、渤海石油機(jī)械、洪都航空、江鈴集團(tuán)、深圳水務(wù)集團(tuán)、航天信息、曙光汽車、三菱汽車、中興汽車、廣東粵港供水、廣州地鐵、北新集團(tuán)建材股份有限公司、廣東核電服務(wù)集團(tuán)、深圳發(fā)展銀行、陽光新業(yè)、中國煤炭進(jìn)出口公司、中國一汽、清華同方威視技術(shù)股份有限公司、鄭州商品交易所、特步中國公司、中關(guān)村管委會、浙江大學(xué)總裁班、中央財經(jīng)大學(xué)財務(wù)總監(jiān)班等。

學(xué)員感言

------培訓(xùn)優(yōu)秀，實用性強(qiáng)

------左老師工作經(jīng)驗豐富，授課內(nèi)容實用性強(qiáng)

------左老師專業(yè)理論豐富、表達(dá)方式恰當(dāng)

------內(nèi)容實用性強(qiáng)、信息量大、很實用，對我們的工作很有幫助

------左老師很有親和力，內(nèi)容立意創(chuàng)新，有實用與啟發(fā)性

------提供的培訓(xùn)知識實用、老師的授課方式樸實而實在，容易接受，適合我們企業(yè)

------內(nèi)部控制課程設(shè)置合理、邏輯性強(qiáng)、講授清晰

------左老師培訓(xùn)知識角度不同，更能讓人聽懂

------左老師講課很大氣，控場能力很強(qiáng)，視路很開闊，希望以后還能聽到左老師的課程

------左老師的課程氣氛很活躍，在輕松的氛圍下學(xué)習(xí)了來自世界500強(qiáng)的經(jīng)驗，感謝老師，感謝課程組織人員

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