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課程介紹

第一部分：預算（2.5小時）

模塊一：預算管理整體模型建立

1.戰(zhàn)略目標層次

總目標確立

工具一：戰(zhàn)略地圖抽取預算指標

案例：新東方戰(zhàn)略預算案例分享

工具：杜邦分析全面位鉆取

工具：從業(yè)務領(lǐng)先模型BLM到預算覆蓋

案例：知名上市軟件公司的BLM案例分享

工具：資源配置法及投資回報法

2.體系層次

預算模型及方法詳解

工具：永遠算不準？---銷售預算模型

工具：配置利器---成本費用預算模型

3.方法層次

a)彈性預算中超強分析能力

b)零基預算是成本管控利器

c)滾動預算使視角更長

d)作業(yè)預算是最徹底的革命

e)目標成本預算永遠和客戶站在一起

4.運作層次

工具：預算中的博弈----預算考核

案例：北辰集團預算考核實例

模塊二：大數(shù)據(jù)分析

大數(shù)據(jù)時代預算分析的變化：價值分析PK企業(yè)整體績效

工具：預算分析工具，想不到的真相

第二部分：成本（1小時）

模塊一：成本性格與決策

1、成本的性格

2、成本性格的鑒定工具—成本動因

3、成本與重要管理決策

3.1決策專用成本項目

3.2主要決策場景分析

4、最支持決策的報表--貢獻報表

模塊二：管控成本

1、初級工具：成本結(jié)構(gòu)

2、中級工具：作業(yè)成本分析

案例分析：某公司的作業(yè)成本管理的推導

3、終級工具：目標成本

模塊三：企業(yè)關(guān)注的幾項成本

1、吸金成本項目：

1.1庫存管理中的成本控制

1.2銷售成本的變形：應收賬款

2、采購部成本控制：全方位解決方案

3、研發(fā)部成本控制：高風險高收益

4、財務部成本控制

李老師

用友集團財務架構(gòu)師、用友財務領(lǐng)域最佳實踐分析師、集團型企業(yè)財務總監(jiān)

北京大學光華管理學院會計學碩士，美國注冊管理會計師，澳大利亞公共會計師

受邀擔任北京大學光華管理學院MBA班特約講師、清華大學應用教育學院特約講師、北大總裁班特約講師及光華基金會簽約講師、北京國家會計學院特約講師。在全球財務創(chuàng)新峰會獲得“2018年度財務精英獎”

最佳實踐分析師、領(lǐng)域?qū)＜易稍冾檰枴⒃未笮推髽I(yè)財務總監(jiān)，有深厚的財務知識，長期從事管理軟件設(shè)計及管理咨詢工作。作為項目經(jīng)理參與過多個大型企業(yè)的財務管理項目。

李薇老師培訓經(jīng)驗豐富，先后為全國各地不同行業(yè)幾十家企業(yè)高管人員講授課程。善于案例教學，思路清晰明了、方向感強，深入淺出，風趣幽默形象生動的風格輔之扎實的理論基礎(chǔ)和豐富的實踐經(jīng)驗受到學員好評講。

曾培訓的公司：中車集團戰(zhàn)略項目、新東方集團戰(zhàn)略項目、京東方集團戰(zhàn)略項目、首創(chuàng)集團、國家審計署、中國國際電視總公司、SOHO中國、海南國資委、中海運、中咨工程公司、北京現(xiàn)代汽車、北京市建委、北京林業(yè)大學、中國體育總局、中水顧問集團、北京稻香村、廣西北部灣港務集團、泓利集團、金隅集團、中糧置業(yè)、綠地集團、四川奧邦藥業(yè)、成都高新發(fā)展、川航配餐中心、海南省發(fā)展控股、海鋼集團、海南聯(lián)合資產(chǎn)管理公司、海南省建設(shè)集團、世通在線戰(zhàn)略項目、宏成科技公司、安力博發(fā)集團、四川省交通投資集團、云南錫業(yè)集團、云南煤化工集團、北京二商集團、中國新興建設(shè)開發(fā)總公司、中國核工業(yè)建設(shè)集團公司、港華成都分公司、中國體育彩票、云南鋁業(yè)、威高集團、光明集團、澳優(yōu)乳業(yè)、天津賽諾醫(yī)療、上海九華集團、民生銀行等等。

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