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課程背景：

2019年3月15日，國務(wù)院總理李克強(qiáng)在人民大會堂會見中外記者時說，今年更大規(guī)模的減稅降費(fèi)實際上是一項重大改革和重要抉擇。把占增值稅50%多的制造業(yè)的增值稅率明顯降低3個百分點(diǎn)。把建筑業(yè)等部分行業(yè)降1個百分點(diǎn)，其他所有行業(yè)也確保只減不增。并對所有的中小微企業(yè)實行普惠性減稅，確保所有行業(yè)稅負(fù)只減不增。

在如此大規(guī)模的財稅體制改革背景下，企業(yè)經(jīng)營者、總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、稅務(wù)經(jīng)理、財務(wù)人員等是否為企業(yè)享受改革帶來的紅利，作好了準(zhǔn)備呢？

?財稅體制改革，哪些政策與我們企業(yè)有關(guān)？

?最新財稅體制改革，對我們企業(yè)有何影響？

?企業(yè)管理運(yùn)營中，該如何籌劃與運(yùn)營分析？

?在財稅改革背景下，該如何創(chuàng)新管理思維？

課程收益：

本課程將通過案例分析的形式，全面解析財稅改革背景下，企業(yè)各項經(jīng)濟(jì)行為的涉稅風(fēng)險，讓企業(yè)經(jīng)營者、總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、稅務(wù)經(jīng)理、財務(wù)人員，感受到每個崗位在企業(yè)經(jīng)營管理中扮演的角色。

企業(yè)是一個有機(jī)的整體，要想平穩(wěn)、安全的經(jīng)營，享受財稅改革帶來的紅利，每一個環(huán)節(jié)都很關(guān)鍵，本課程將讓您對企業(yè)經(jīng)營過程中的各項涉稅行為有一個全面的了解與掌握。

?重新認(rèn)識各稅種繳納中的涉稅風(fēng)險；

?全面了解采購、生產(chǎn)、銷售過程中的合同簽訂技巧；

?深度領(lǐng)悟企業(yè)經(jīng)營中的涉稅風(fēng)險與應(yīng)對措施；

?充分掌握不同業(yè)務(wù)處理技巧與籌劃方式。

授課對象：

企業(yè)財務(wù)總監(jiān)、稅務(wù)經(jīng)理、財務(wù)人員、企業(yè)管理者等

授課方式：

講師講授+案例分析+實操演練

課程大綱

第一部分 財稅體制改革對稅收繳納的影響

01、增值稅16%的稅率降至13%，10%的稅率降至9%，企業(yè)應(yīng)如何把控？

02、小規(guī)模納稅人增值稅起征點(diǎn)由月銷售額3萬元提高到10萬元，企業(yè)應(yīng)如何享受？

03、小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過300萬元的稅收優(yōu)惠，如何籌劃？

04、企業(yè)新購進(jìn)的設(shè)備、器具，單位價值不超過500萬元的，允許一次性計入當(dāng)期成本費(fèi)用，如何運(yùn)用？

05、累計銷售額未超過500萬元的一般納稅人，可選擇轉(zhuǎn)登記為小規(guī)模納稅人，哪些企業(yè)可用?

06、稅率調(diào)整后“納稅人身份”如何選？對公司更有利？

07、重點(diǎn)群體創(chuàng)業(yè)就業(yè)稅收優(yōu)惠，企業(yè)如何享受？

08、居民納稅人取得的綜合所得，個人所得稅如何繳納？如何籌劃？

09、中國境內(nèi)無住所的個人，取得所得，個人所得稅如何繳納？

10、納稅人購進(jìn)國內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)，其進(jìn)項稅額允許從銷項稅額中抵扣，如何抵扣？

11、允許生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項稅額加計10%和15%，抵減應(yīng)納稅額，如何加計？

12、試行增值稅期末留抵稅額退稅制度，如何退稅？

13、納稅人取得不動產(chǎn)或者不動產(chǎn)在建工程的進(jìn)項稅額不再分2年抵扣，有何特殊規(guī)定？

……

第二部分 企業(yè)投融資過程涉稅與節(jié)稅技巧

01、注冊什么樣的公司，納稅最少？

02、企業(yè)如何出資，企業(yè)稅負(fù)最低？

03、未按期認(rèn)繳“注冊資本”有何納稅風(fēng)險？

04、企業(yè)沒有實繳注冊資本，銀行借款，利息不能扣。

05、非貨幣性資產(chǎn)出資，如何通過調(diào)節(jié)流程、形式實現(xiàn)節(jié)稅？

06、企業(yè)購置辦公用房，以“公司名義”還是以“個人名義”購置，誰有利？

07、企業(yè)納稅不規(guī)范，想“注銷”了，為什么那么難？

08、企業(yè)欠股東借款，確實無力支付，注銷時，如何不征稅？

09、借款費(fèi)用稅前扣除類型都有哪些？（資本化與費(fèi)用化、金融機(jī)構(gòu)的借款、非關(guān)聯(lián)方企業(yè)借款、關(guān)聯(lián)方借款、對個人的借款、投資未到位時的借款、無償資金拆借等）

10、企業(yè)所得稅法對借款費(fèi)用的構(gòu)成有什么規(guī)定？

11、企業(yè)向金融機(jī)構(gòu)借款利息支出該如何稅前扣除？

12、關(guān)聯(lián)方借款沒有利息支出是否也需要進(jìn)行納稅調(diào)整？

13、企業(yè)因向個人借款而發(fā)生的利息支出可以稅前扣除嗎？

14、公司成立后，股東抽逃注冊資金，如何才能正常注銷？

15、名為“增資擴(kuò)股”，實為“土地轉(zhuǎn)讓”，實現(xiàn)納稅籌劃！

16、股權(quán)轉(zhuǎn)讓中“個人所得稅”風(fēng)險防范及納稅籌劃

17、企業(yè)用“留存收益”轉(zhuǎn)增股本，當(dāng)心“吃了大虧”還不知道！

18、變“股權(quán)轉(zhuǎn)讓”為“撤回投資”，方式不同納稅就不同。

19、企業(yè)因?qū)ν馔顿Y而發(fā)生的借款利息能否稅前扣除？

20、資產(chǎn)損失稅前扣除的范圍？無形資產(chǎn)損失能否稅前扣除？

21、企業(yè)政策性搬遷資產(chǎn)發(fā)生的損失究竟該如何處理？

22、在什么情況下企業(yè)可以加速折舊？除了加速折舊之外，稅法對固定資產(chǎn)折舊還有哪些規(guī)定？

……

第三部分 企業(yè)運(yùn)營過程涉稅與節(jié)稅技巧

01、公司的廣告到底該如何投放？企業(yè)稅負(fù)最低？

02、“不含稅”合同，到底要怎么簽訂才沒有涉稅風(fēng)險？

03、天天關(guān)注“稅負(fù)”，增值稅稅負(fù)率，你都算對了嗎？

04、企業(yè)籌建期間的“開辦費(fèi)”，也可以納稅籌劃！

05、企業(yè)有利潤，個人股東“如何分紅”，稅負(fù)最低？

06、企業(yè)固定資產(chǎn)大修，如何稅前扣除？可實現(xiàn)企業(yè)稅負(fù)最低。

07、企業(yè)很少出現(xiàn)“售后回購”業(yè)務(wù)，其實納稅籌劃空間很大！

08、“折扣、送券、送禮”活動促銷，哪種方案對企業(yè)納稅更有利？

09、5招讓企業(yè)“業(yè)務(wù)招待費(fèi)”開支，稅前扣除達(dá)到極致！

10、不動產(chǎn)出租，“免租期”5大稅收如何繳納？如何籌劃？

11、廠區(qū)的圍墻、道路、綠化是否需要并入房產(chǎn)原值繳房產(chǎn)稅？

12、稅前扣除的工資薪金必須是合理的，那么如何把握“合理”的度？

13、三項“工資附加費(fèi)用”稅前扣除限額如何籌劃？

14、稅法對廣告費(fèi)與業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)的稅前扣除比例是如何規(guī)定的？如何籌劃？

15、如何理解和把握手續(xù)費(fèi)、傭金的概念、范圍與實操籌劃？

……

第四部分 企業(yè)運(yùn)營過程涉稅風(fēng)險預(yù)期應(yīng)對

01、勞務(wù)派遣單位“計稅方法”怎么選？派遣項目稅負(fù)最低。

02、建筑業(yè)“計稅方法”如何選？施工項目稅負(fù)最低。

03、企業(yè)如何通過“視同銷售”實現(xiàn)企業(yè)稅負(fù)調(diào)節(jié)。

04、如何利用“納稅申報”，進(jìn)行稅款繳納籌劃？

05、是“固定資產(chǎn)”還是“廢舊物資”,處理時當(dāng)心涉稅風(fēng)險！

06、千萬別拿“混合銷售”當(dāng)“兼營”來籌劃納稅，有風(fēng)險啦！

07、以房地產(chǎn)進(jìn)行“股權(quán)投資”，稅收如何處理？

08、合同中“付款時間條款”與企業(yè)涉稅風(fēng)險，千萬別忽視！

14、 名目繁多的津貼、補(bǔ)助、加班工資和獎金涉稅風(fēng)險把控

15、 私車公用個人所得稅風(fēng)險把控及處理技巧

16、 補(bǔ)發(fā)工資如何計算個人所得稅？

17、 通訊費(fèi)、交通補(bǔ)個人所得稅涉稅要點(diǎn)把控

18、 董事費(fèi)、監(jiān)事費(fèi)應(yīng)按哪個稅目繳納個人所得稅？

19、 食堂中存在涉稅風(fēng)險

20、百萬高薪制員工，如果進(jìn)行納稅籌劃？

21、支付勞務(wù)費(fèi)如何代扣代繳個人所得稅？

22、人工智能下的“金三系統(tǒng)”11步讓偷逃稅款無藏身之處！

……

第五部分 企業(yè)運(yùn)營過程業(yè)財融合創(chuàng)新思維

01、合同決定稅收之“商場進(jìn)場費(fèi)”如何籌劃納稅？

02、新稅法下，報酬支付按“工資薪金”還是“勞務(wù)報酬”？誰納稅最少？

03、企業(yè)年終及業(yè)績獎，如何發(fā)放？可實現(xiàn)個人所得稅節(jié)稅。

04、非全日制用工，勞務(wù)報酬支付方式不合規(guī)，就得多交稅。

05、企業(yè)在促銷活動中，贈送的禮品，是否需要代扣代繳個人所得稅？-

06、從3種不同“土地轉(zhuǎn)讓方式”，看納稅籌劃產(chǎn)生的效益！

07、創(chuàng)投企業(yè)、天使投資人的“股權(quán)投資”，這些涉稅點(diǎn)你得知道！

08、銷售合同收款條款與涉稅業(yè)務(wù)的勾稽關(guān)系與涉稅風(fēng)險；

09、銷售合同中的回購條款與涉稅風(fēng)險處理；

10、借款合同中的利息條款與涉稅風(fēng)險處理；

11、房屋出租合同中的免租條款與涉稅風(fēng)險；

12、合同與發(fā)票不匹配的涉稅風(fēng)險與稅金抵扣；

13、合同條款與增值稅、企業(yè)所得稅納稅義務(wù)時間的勾稽關(guān)系；

14、合同中的價格條款與涉稅條款的分析；

15、不同形式下違約金與賠償金的涉稅風(fēng)險；

16、股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同存在涉稅風(fēng)險分析；

17、非貨幣性資產(chǎn)投資入股，合同約定與涉稅；

18、代購、代銷合同的簽訂技巧；

19、稅后合同的簽訂技巧與涉稅風(fēng)險；

20、股權(quán)平價轉(zhuǎn)讓合同的涉稅風(fēng)險；

21、勞務(wù)派遣用工費(fèi)用支付條款與稅務(wù)差異；

……

李老師

稅務(wù)師

高級會計師

山東管理學(xué)院特聘講師

中稅講師經(jīng)紀(jì)獨(dú)家簽約講師

濟(jì)南市工商聯(lián)合會講師團(tuán)成員

濟(jì)南市中小企業(yè)公共服務(wù)中心專家

山東省稅務(wù)干部網(wǎng)絡(luò)學(xué)院特聘講師

濟(jì)南市總商會人民調(diào)解委員會講師團(tuán)

山東省醫(yī)養(yǎng)健康產(chǎn)業(yè)協(xié)會法律專業(yè)委員會委員

現(xiàn)任：山東九稅財稅服務(wù)有限公司 合伙人

曾任：稅庫（山東）財稅服務(wù)有限公司 合伙人

曾任：濟(jì)南天虹稅務(wù)師事務(wù)所有限公司 財務(wù)經(jīng)理

曾任：濟(jì)南鈺寧信息科技有限公司 高級財務(wù)經(jīng)理

李運(yùn)吉老師從事財務(wù)管理、財稅咨詢多年，曾就職于山木教育集團(tuán)、天虹稅務(wù)師事務(wù)所有限公司等，歷任財務(wù)科員、財務(wù)主管、財務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)經(jīng)理、財稅講師等職，擁有20年以上的財稅培訓(xùn)、財務(wù)管理經(jīng)驗，擅長增值稅、企業(yè)所得稅、個稅等各稅種、發(fā)票類、稅收優(yōu)惠類、納稅咨詢、納稅籌劃等稅務(wù)課題，具有扎實的財務(wù)功底和深厚的經(jīng)驗積淀。先后為600多家企業(yè)提供財稅咨詢培訓(xùn)服務(wù)，曾對300多家企業(yè)進(jìn)行財務(wù)審計、稅務(wù)審計，幫助企業(yè)降低稅負(fù)、降低涉稅風(fēng)險，規(guī)范財務(wù)管理，獲得服務(wù)客戶的一致好評。

主講課程

《企業(yè)節(jié)稅設(shè)計與稅負(fù)優(yōu)化專題》

《企業(yè)涉稅風(fēng)險排除與稅收籌劃實務(wù)》

《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定與研發(fā)費(fèi)用加計扣除》

《中小企業(yè)稅收優(yōu)惠應(yīng)享盡享及納稅籌劃》

《會計人員常見票據(jù)處理技巧及注意事項》

《金稅四期下企業(yè)發(fā)票與合同稽查風(fēng)險與應(yīng)對》

《企業(yè)涉稅風(fēng)險防范及年終關(guān)賬涉稅業(yè)務(wù)處理》

《財務(wù)人員必須學(xué)會的調(diào)賬技巧32個案例分享》

《企業(yè)所得稅匯算清繳從實操到籌劃，核算到填表》

《個稅最新政策解讀及節(jié)稅籌劃與匯算清繳案例解析》

《財稅改革背景下，企業(yè)財稅管理新思維與運(yùn)營節(jié)稅籌劃》

授課風(fēng)格：

李老師扎實的財務(wù)理論知識與豐富實踐經(jīng)驗的有效結(jié)合，講課邏輯思維強(qiáng)，案例通俗易懂，講解細(xì)致到位，政策解讀與實施能與企業(yè)具體財務(wù)管理相對應(yīng)，語言樸實，表達(dá)準(zhǔn)確，對國家政策、方針解析到位，對于企業(yè)運(yùn)營中遇到的特殊具體案例給予特殊解答，從實踐中來，到實踐中去，能夠有效將財稅法規(guī)與賬務(wù)處理相結(jié)合，深受企業(yè)好評。

部分服務(wù)客戶：

眾聯(lián)深基工程集團(tuán)、山東浩岳建筑集團(tuán)、中信醫(yī)療器械、晟宇鋼結(jié)構(gòu)、山東潤安電力、源琦精密加工、泰山名飲、華旗經(jīng)貿(mào)、帆達(dá)建筑、金絲路信息、航諾信息咨詢、億承建筑、三陽機(jī)械制造、山東大海集團(tuán)、山東魯信集團(tuán)、山東省水利建設(shè)集團(tuán)、北京中豪醫(yī)療集團(tuán)、山東誠祥建設(shè)集團(tuán)、山東建設(shè)集團(tuán)、普聯(lián)軟件、山東省供銷資本集團(tuán)、山東省郵政集團(tuán)、濟(jì)南郵政公司、濟(jì)南歷下控股集團(tuán)、濼口服裝集團(tuán)、山東通訊城、淄博盟誠集團(tuán)、致遠(yuǎn)教育集團(tuán)、山木教育集團(tuán)、山東高速集團(tuán)等

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