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課程背景：

隨著金三全面上線、國地稅合并，大數(shù)據(jù)時(shí)代給企業(yè)帶來了“機(jī)遇”也帶來了“挑戰(zhàn) ”，國家稅制不斷調(diào)整，根據(jù)財(cái)政部工作部署，2020年又將是稅制不斷改革和完善的一年，最新稅收政策層出不窮，納稅人經(jīng)營模式多種多樣，業(yè)務(wù)紛繁復(fù)雜，2020年度國家稅務(wù)稽查重點(diǎn)顯而易見，國地稅將融合優(yōu)勢互補(bǔ)、借助信息互通手段，意味著我國進(jìn)入發(fā)票管稅與數(shù)據(jù)管稅并存的時(shí)代，納稅人通過偷稅漏稅降低稅負(fù)非常容易被撲捉到蛛絲馬跡，納稅人想提高財(cái)務(wù)管理價(jià)值降低稅負(fù)成本，唯一靠譜的途徑就是規(guī)范納稅，合法規(guī)劃，合理進(jìn)行納稅籌劃。

課程收益：

針對(duì)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)人員、辦稅人員，就中小型企業(yè)在實(shí)際經(jīng)營活動(dòng)中遇到的重點(diǎn)、難點(diǎn)、疑點(diǎn)問題進(jìn)行解析，并結(jié)合案例講解企業(yè)財(cái)稅工作中的解決途徑和應(yīng)對(duì)方案，幫助企業(yè)掌握辦稅技巧，有效防范涉稅風(fēng)險(xiǎn)，降低成本，實(shí)現(xiàn)利潤最大化。

課程對(duì)象：

企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、主管、會(huì)計(jì)等財(cái)稅相關(guān)人員

課程方式：

講師講授、案例分析、小組討論

課程大綱

第一講 稅收籌劃的基本思路和基本方法

一、企業(yè)組織形式選擇的籌劃方法

1. 我國的企業(yè)組織形式分類及其優(yōu)缺點(diǎn)

2. 法人制企業(yè)和非法人制企業(yè)選擇的稅收籌劃

二、巧用稅收優(yōu)惠的納稅籌劃

1. 小規(guī)模納稅人免稅額稅收優(yōu)惠的籌劃方法

2. 解除勞動(dòng)關(guān)系取得的一次性補(bǔ)償收入稅收籌劃的籌劃方法

3. 公益捐贈(zèng)政策的籌劃思路

4. 全年一次性獎(jiǎng)金個(gè)人所得稅的稅收籌劃思路

5. 你必須會(huì)的個(gè)稅勞務(wù)還原方法

第二講 增值稅籌劃方法

一、增值稅納稅人身份、計(jì)稅方式選擇的納稅籌劃

1. 一般納稅人稅率（13%、9%、6%），小規(guī)模納稅人征收率（3%、5%），如何選擇？稅負(fù)平衡點(diǎn)？

2. 一般納稅人提供建筑業(yè)務(wù)勞務(wù)一般計(jì)稅和簡易計(jì)稅的選擇

3. 提供旅游服務(wù)差額開專票和全額開專票的選擇

二、合同簽訂、供應(yīng)商選擇的技巧

1. 混合銷售和兼營轉(zhuǎn)化技巧

2. 包稅合同簽訂的技巧

3. 推遲納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間的合同簽訂技巧

4. 供應(yīng)商選擇小規(guī)模還是一般納稅人的涉稅分析

5. 案例解析上下游企業(yè)均以含稅（不含稅）交易的稅負(fù)分析

第三講 企業(yè)所得稅籌劃方法

一、企業(yè)設(shè)立方式的籌劃

1. 企業(yè)注冊(cè)的組織形式的選擇

2. 設(shè)立子公司和分公司的稅收籌劃

二、用好各種成本費(fèi)用稅前扣除的稅收籌劃

1. 業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅前扣除的籌劃

2. 廣宣費(fèi)稅前扣除的籌劃（關(guān)聯(lián)企業(yè)互相轉(zhuǎn)移）

3. 利用好分割單進(jìn)行稅前扣除

4. 企業(yè)開辦費(fèi)的稅收籌劃

三、股權(quán)轉(zhuǎn)讓方式稅收籌劃

1. 直接股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉稅分析

2. 先分配再股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉稅分析

3. 先轉(zhuǎn)增資本再股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉稅分析

第四講 個(gè)人所得稅籌劃方法

一、新個(gè)人所得稅法下的稅收籌劃思路

1. 匯算清繳的主體以及居民個(gè)人與非居民個(gè)人個(gè)人涉稅分析

2. 案例解析如何利用綜合所得豁免政策進(jìn)行籌劃

3. 利用短期居民個(gè)人和短期非居民個(gè)人身份的規(guī)劃

二、工資薪金與勞務(wù)報(bào)酬的差異辨析與轉(zhuǎn)化

1. 工資薪金與勞務(wù)報(bào)酬的差異辨析與轉(zhuǎn)化

2. 勞務(wù)報(bào)酬分次發(fā)放稅收籌劃解析

3. 轉(zhuǎn)移勞務(wù)報(bào)酬中的成本的稅收籌劃

4. 勞務(wù)報(bào)酬轉(zhuǎn)化為經(jīng)營所得的稅收籌劃

三、私車公用、日常費(fèi)用的個(gè)稅籌劃

1. 私車公用的個(gè)人所得稅籌劃

2. 利用專項(xiàng)附加扣除的稅收籌劃

3. 非貨幣性福利的稅收籌劃

第五講 其他稅種稅收籌劃

一、房產(chǎn)稅稅收籌劃要點(diǎn)分析

1. 房屋租金進(jìn)行拆解的籌劃

2. 利用轉(zhuǎn)租進(jìn)行稅收籌劃

3. 從租計(jì)征和從價(jià)計(jì)征的相互轉(zhuǎn)化籌劃

4. 減值的房產(chǎn)重新按公允價(jià)值計(jì)量的籌劃

二、印花稅稅收籌劃要點(diǎn)分析

1. 利用核定征收的稅收籌劃

2. 科學(xué)預(yù)估合同金額、避免多交稅款

3. 拆分合同，分別按印花稅不同稅率征收

三、土地增值稅籌劃要點(diǎn)分析

1. 變房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓為股權(quán)轉(zhuǎn)讓稅收籌劃

2. 選擇有利的房地產(chǎn)開發(fā)費(fèi)用扣除方法

3. 增加交易環(huán)節(jié)，降低土地增值率的籌劃方案

課程總結(jié)與回顧

1. 課程主要內(nèi)容總結(jié)與回顧

2. 答疑解惑

陳老師

陳雷老師 財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)戰(zhàn)專家

注冊(cè)稅務(wù)師

中級(jí)會(huì)計(jì)師

10年財(cái)稅培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)

中華會(huì)計(jì)網(wǎng)校特聘講師

航天信息股份有限公司金牌講師

四川省稅務(wù)局納稅人講堂特聘講師

上海財(cái)大、四川財(cái)大研修班、總裁班特聘講師

現(xiàn)任：某大型稅務(wù)師事務(wù)所 ｜ 合伙人

曾任：航天信息股份有限公司四川分公司 ｜培訓(xùn)負(fù)責(zé)人

擅長領(lǐng)域：財(cái)稅疑難問題處理、稅收籌劃、稅收風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范、稅務(wù)稽查應(yīng)對(duì)技巧、稅收政策解讀分析等

10年財(cái)務(wù)培訓(xùn)與財(cái)務(wù)咨詢服務(wù)經(jīng)驗(yàn)：曾就職于全國中國電子信息百強(qiáng)企業(yè)-航天信息股份有限公司，為5家大型國有企業(yè)、10家上市公司提供股份制改制與上市上市服務(wù)工作，累計(jì)完成了46份企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告、近百份專項(xiàng)股權(quán)改制方案、110份上市企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)告。并且在全省國稅系統(tǒng)組織的征管和稽查業(yè)務(wù)考試、競賽中連續(xù)十年名列前茅，曾參與個(gè)稅修訂草案征求意見專家組討論，具有非常豐富的稅收理論基礎(chǔ)和稅收管理以及籌劃實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。多年來陳老師為多家院校及企業(yè)培訓(xùn)及財(cái)稅輔導(dǎo)，擅長運(yùn)用財(cái)務(wù)思維與稅務(wù)思維解讀企業(yè)運(yùn)作，曾為四川通訊企業(yè)、金融企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、媒體單位、制造企業(yè)、事業(yè)單位、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)等授課，授課主題包含《業(yè)財(cái)融合與稅務(wù)管理》、《企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)對(duì)策略與納稅調(diào)整》、《降稅減費(fèi)背景下新政解讀及實(shí)務(wù)應(yīng)用》、《懂稅的經(jīng)營者》、《納稅人必知的財(cái)稅誤區(qū)及應(yīng)對(duì)方法》、《發(fā)票管理與涉稅風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)》、《非財(cái)務(wù)經(jīng)理的財(cái)務(wù)管理》等課程培訓(xùn)，累計(jì)受訓(xùn)學(xué)員超過20000人，課程好評(píng)率均在90%以上，多家企業(yè)重復(fù)采購課程。

部分授課案例：

■ 陳雷老師為四川川投集團(tuán)管理人員講授《非財(cái)務(wù)經(jīng)理的財(cái)務(wù)管理》、《企業(yè)經(jīng)營中“各環(huán)節(jié)”的風(fēng)險(xiǎn)防范與節(jié)稅技巧》課程，獲得高度認(rèn)可。通過課程學(xué)習(xí)，公司領(lǐng)導(dǎo)懂得簡單財(cái)務(wù)報(bào)表的分析，并能用財(cái)務(wù)工具和信息做出生產(chǎn)運(yùn)營決策，全面提高管理水平；使得該公司的預(yù)算編制水平有所提高，也讓各位領(lǐng)導(dǎo)了解 企業(yè)在經(jīng)營過程中會(huì)遇到的一些稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)以及如何應(yīng)對(duì)處理，課程結(jié)束后成功返聘8期。

■ 陳雷老師以一對(duì)一會(huì)一對(duì)多形式為民營中小企業(yè)提供挖潛增效、節(jié)稅降費(fèi)服務(wù)，僅僅2019年，陳雷老師多次為某企業(yè)會(huì)員做關(guān)于節(jié)稅降費(fèi)培訓(xùn)并指導(dǎo)其落地，據(jù)統(tǒng)計(jì)，現(xiàn)場學(xué)員制定的方案累計(jì)節(jié)稅逾1000萬元，贏得15期返聘。

■ 陳雷老師給成都總裁班講授《中小企業(yè)稅收優(yōu)惠政策解析及稅收風(fēng)險(xiǎn)防范》，給出落地的表格和方法工具，促使學(xué)員完成落地操作方案超過近千份，有效強(qiáng)化了老板對(duì)稅收政策了解，起到挖潛增效，堵住漏洞的作用，課程內(nèi)容深受學(xué)員喜愛，后根據(jù)反饋信息大多數(shù)學(xué)員企業(yè)減稅增幅在30%以上。

■ 陳雷老師為藍(lán)光投資集團(tuán)進(jìn)行《新稅制下企業(yè)納稅籌劃實(shí)戰(zhàn)》課程培訓(xùn)，提高了中層人員的納稅籌劃意識(shí)并掌握常用措施，使其在洽談業(yè)務(wù)、合同審批等環(huán)節(jié)能夠做到籌劃措施落地，后返聘5期。

■ 陳雷老師為西藏投資集團(tuán)進(jìn)行《新稅制下企業(yè)納稅籌劃實(shí)戰(zhàn)》課程培訓(xùn)，幫助營銷人員靈活運(yùn)用納稅籌劃措施歸避納稅風(fēng)險(xiǎn)，首批學(xué)員的納稅籌劃方案為企業(yè)節(jié)稅近千萬元，后返聘6期。

主講課程

《企業(yè)經(jīng)營中發(fā)票處理技巧與票據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理》

《企業(yè)經(jīng)營中“各環(huán)節(jié)”的風(fēng)險(xiǎn)防范與節(jié)稅技巧》

《深度剖析“新個(gè)人所得稅”稅務(wù)籌劃與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避》

《互聯(lián)網(wǎng)+云計(jì)算下 稅務(wù)稽查風(fēng)險(xiǎn)防范與節(jié)稅技巧》

《新稅改時(shí)代下 中小企業(yè)納稅風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避與案例剖析》

《2020年中小企業(yè)稅收優(yōu)惠政策解析及稅收風(fēng)險(xiǎn)防范》

《新稅改時(shí)代下 企業(yè)年終關(guān)賬處理技巧與涉稅風(fēng)險(xiǎn)管控》

《2020大數(shù)據(jù)智能監(jiān)測下 “全行業(yè)”涉稅風(fēng)險(xiǎn)防范與節(jié)稅技巧》

授課風(fēng)格：

深入淺出，通俗易懂“純干貨、接地氣”

幽默詼諧，從不同視角為學(xué)員打通思維瓶頸

親切謙和，善于啟發(fā)引導(dǎo)，給學(xué)員營造輕松愉悅的學(xué)習(xí)氛圍

部分服務(wù)客戶：

金融行業(yè)：四川華西海外投資建設(shè)有限公司、瀘州市交通投資集團(tuán)有限責(zé)任公司、成都市紳德投資有限責(zé)任公司、西藏投資集團(tuán)有限責(zé)任公司、四川川投集團(tuán)、興業(yè)銀行、德陽銀行等

建筑行業(yè)：四川公路橋梁建設(shè)集團(tuán)、中鐵二局、藍(lán)光投資、成都川蓉建筑勞務(wù)有限公司、四川昊森建筑工程有限公司、四川泰龍建筑工程有限公司、成都市蓉城建筑工程公司、瀘州市酒城建筑工程有限公司、四川吉安建筑工程有限公司等

銀行行業(yè)：中國銀行、恒豐銀行、工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)商行等

教育行業(yè)：鄆城職教中心、壽光職教中心、滕州教師進(jìn)修學(xué)校、濟(jì)南理工中職、荏平職教中心、濟(jì)寧工業(yè)技師學(xué)校、濟(jì)南三職專、聊城高級(jí)財(cái)經(jīng)職校、臨沂河?xùn)|職專、寧津職專、日照工業(yè)學(xué)校、單縣職專、泰安職專、禹城職教中心、濱州博翱、冠縣職教、高密中專、濰坊技師學(xué)校、濰坊商校、威海臨港中職、威海水產(chǎn)學(xué)校、新汶礦業(yè)職專、煙臺(tái)城鄉(xiāng)建設(shè)學(xué)校、煙臺(tái)電子工業(yè)學(xué)校、煙臺(tái)輕工業(yè)學(xué)校、煙臺(tái)長島職專等

制造型科技企業(yè)：星徽精密制造、浙江水晶光電、廣州天賜集團(tuán)、山東亞泰新材料、深圳福賽科技、怡文科技、湯臣倍健、廣康生化等

其他行業(yè)：第一制藥、四川省人民醫(yī)院、四川省國土勘測規(guī)劃研究院、置信實(shí)業(yè)（集團(tuán)）、文旅集團(tuán)公司、四川移動(dòng)、四川電信等

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