1、食堂無票的證據(jù)管理。

①食堂無票，真的沒法稅前扣除？

②4種替代辦法教你如何解決食堂無票問題。

③如何留存證據(jù)叫稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)可無票扣除。

2、白條可以稅前扣除的證據(jù)管理。

①到底是500以下還是10萬以下可以用收據(jù)稅前扣除？

②個(gè)人可以辦稅務(wù)登記或者臨時(shí)稅務(wù)登記嗎？

③想要用收據(jù)作為稅前扣除憑證，必須知道如何書寫收據(jù)，才能作為稅前扣除的有效證據(jù)？

3、違約金等價(jià)外費(fèi)用稅前列支的證據(jù)管理

①什么情況支付違約金，能取得發(fā)票？

②違約金的發(fā)票稅收編碼怎么選？

③支付違約金不能取得發(fā)票，怎么在稅前扣除？

4、私車公用票據(jù)入賬的證據(jù)管理

①私車公用所有費(fèi)用可以入對(duì)公賬？

②私車公用費(fèi)用想要入對(duì)公賬，需要什么證據(jù)？

5、發(fā)放臨時(shí)工報(bào)酬是發(fā)票還是工資表，需要提供什么依據(jù)？

①如何判斷臨時(shí)工身份？

②未簽訂勞動(dòng)合同的支出一定屬于勞務(wù)報(bào)酬支出？

③勞務(wù)支出與勞動(dòng)支出有啥區(qū)別，扣除憑證和社會(huì)保險(xiǎn)如何銜接？

④給自然人付款，扣不扣個(gè)稅？交不交保險(xiǎn)？

⑤自然人代開發(fā)票，備注欄啥也沒寫，要扣個(gè)稅嗎？

6、轉(zhuǎn)售水電與分割單的證據(jù)管理

①分割單也可以稅前扣除嗎？還需要什么其他證明？

②什么情況可以分割單作為稅前扣除憑證？

③取得分割單稅前扣除，還要記得做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

④分割單長啥樣？有統(tǒng)一規(guī)定嗎？

7、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)抵扣的證據(jù)管理

① 如何利用三產(chǎn)特殊抵扣政策進(jìn)行籌劃

② 形式上的要求要滿足，需要留存相關(guān)證據(jù)

③ 應(yīng)用時(shí)還要注意什么

8、被認(rèn)定發(fā)票虛開，要有充足證據(jù)應(yīng)對(duì)

① 什么是發(fā)票虛開？虛開的殺傷力有多大？

② 怎么證明善意虛開？

③ 判定為善意虛開是否可以免于處罰？

④ 三流不一致是否被認(rèn)定為虛開

⑤ 如何證明三流不一致也不是虛開？

9、取得異常發(fā)票怎么辦，如何證明自己的“清白”

① 被認(rèn)定為異常憑證如何應(yīng)對(duì)？

② 需要取得什么證明資料

③ 異常憑證還能稅前扣除嗎？

④ 如何防止取得異常發(fā)票？

10、公司舉辦促銷活動(dòng)中的證據(jù)管理

① 通過網(wǎng)絡(luò)支付促銷獎(jiǎng)金（紅包，代金券，返現(xiàn)）無法取得發(fā)票，能稅前扣除？

② 想扣除需要什么證據(jù)？

③ 需要代扣個(gè)稅嗎？個(gè)稅企業(yè)負(fù)擔(dān)提供什么證據(jù)能在企業(yè)稅前扣除？

④ 沒有身份證號(hào)碼怎么進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)

11、開出發(fā)票=已收款？留存證據(jù)的重要性

① 最高院案例，取得發(fā)票=已付款

② 如何防止未收款被判定為已收款

③ 合同簽訂、證據(jù)留存重要性

12、對(duì)同一經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)不同稅種間確認(rèn)收入差別，各自保存證據(jù)

① 案例：多稅種聯(lián)動(dòng)下房屋租金的增值稅+房產(chǎn)稅+所得稅

② 按各稅種進(jìn)行證據(jù)管理，各自遵守各自稅種的規(guī)定

13、金三系統(tǒng)下工資薪酬與社保繳費(fèi)的證據(jù)管理

① 稅務(wù)機(jī)關(guān)如何看待所得稅、個(gè)稅、保險(xiǎn)基數(shù)的差異

② 如何面對(duì)三者在同一系統(tǒng)中的比對(duì)

③ 合理的籌劃減低稅收檢查風(fēng)險(xiǎn)

14、發(fā)放非貨幣實(shí)物，不繳納個(gè)稅的證據(jù)管理

① 發(fā)放實(shí)物福利要不要繳納個(gè)稅？

② 想不繳納個(gè)稅有啥證據(jù)需要留存

15、應(yīng)收賬款資產(chǎn)損失扣除的證據(jù)管理

① 無法收回的應(yīng)收款，怎么才能稅前扣除

② 需要提供有資質(zhì)機(jī)構(gòu)的評(píng)估報(bào)告嗎？

③ 損失扣除需要留存什么資料？

16、各種稅收優(yōu)惠享受的證據(jù)管理

① 有多少稅收優(yōu)惠不需要審批了

② 各種優(yōu)惠不需要審批對(duì)企業(yè)而言好還是壞

③ 各種優(yōu)惠享受需要你有對(duì)政策的足夠理解和資料的完整取得。

17、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是否正確，你的留存資料充足嗎？

① 什么情況進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出？

② 按月轉(zhuǎn)出還是按年轉(zhuǎn)出更合理？

③ 你的計(jì)算辦法會(huì)被稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)可嗎？

④ 有沒有籌劃的空間？

18、現(xiàn)金折扣，稅前扣除需要啥證據(jù)

① 現(xiàn)金折扣需要交增值稅嗎？依據(jù)什么扣除？

② 需要作為一項(xiàng)所得稅收入嗎？

19、工資薪金稅前扣除需要什么證據(jù)

20、差旅費(fèi)報(bào)銷，需要什么證據(jù)

21、不征稅收入開票，需要留存什么證據(jù)（拍賣文化藝術(shù)品）

結(jié)語：主要內(nèi)容回顧、現(xiàn)場答疑解惑

高老師

高欣財(cái)稅實(shí)戰(zhàn)專家

CTA注冊(cè)稅務(wù)師

CPA中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師

河北省秦皇島市高端會(huì)計(jì)人才

河北秦皇島總會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)稅務(wù)分會(huì)會(huì)長

曾任：秦皇島交通銀行 信貸部主管

曾任：利安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所 審計(jì)部經(jīng)理

曾任：秦皇島知名地產(chǎn) 財(cái)務(wù)總監(jiān)

現(xiàn)任：秦皇島某集團(tuán) 投資總監(jiān)、稅務(wù)總監(jiān)

現(xiàn)任：河北縱橫稅務(wù)師事務(wù)所 培訓(xùn)部負(fù)責(zé)人

擅長領(lǐng)域：企業(yè)票據(jù)、合同管理、各稅收政策解析、稅收風(fēng)險(xiǎn)管控、稅收籌劃等

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：

高欣老師工作經(jīng)歷豐富，有著長達(dá)20余年的一線財(cái)務(wù)工作經(jīng)歷，先后在銀行、大型房地產(chǎn)企業(yè)、會(huì)計(jì)師以及稅務(wù)師事務(wù)所、基金公司擔(dān)當(dāng)財(cái)務(wù)總監(jiān)、稅務(wù)總監(jiān)及會(huì)計(jì)師事務(wù)所、稅務(wù)師事務(wù)所培訓(xùn)負(fù)責(zé)人，對(duì)企業(yè)的企業(yè)如何處理財(cái)務(wù)稅務(wù)問題有著較多的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。主要講授稅收政策與會(huì)計(jì)操作接軌等方面的實(shí)操培訓(xùn)課程，為企業(yè)的財(cái)務(wù)、稅務(wù)工作把脈，解決企業(yè)的財(cái)稅問題。

部分授課案例：

石家莊某地產(chǎn)常年咨詢顧問及內(nèi)訓(xùn)

秦皇島旅游控股公司長期顧問式培訓(xùn)

北廣電子集團(tuán)稅收新政及納稅籌劃專題內(nèi)訓(xùn)

河北港務(wù)集團(tuán)股份公司營改增政策培訓(xùn)及全集團(tuán)增值稅稅負(fù)調(diào)研

秦皇島昌黎建筑企業(yè)聯(lián)盟建筑稅收及核算連續(xù)半年每周一次的行業(yè)培訓(xùn)

主講課程：

《小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》

《非財(cái)務(wù)人員的財(cái)務(wù)管理》

《企業(yè)納稅籌劃實(shí)務(wù)文案》

《數(shù)據(jù)稅控下的納稅證據(jù)鏈管理》

《年終財(cái)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)排查及涉稅風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)》

《數(shù)字智能稅務(wù)稽查的重點(diǎn)問題與應(yīng)對(duì)》

《數(shù)字征管模式下，企業(yè)票據(jù)管理中的50個(gè)風(fēng)險(xiǎn)及籌劃要點(diǎn)》

《電子會(huì)計(jì)憑證及專票電子化等財(cái)稅新政巨變下企業(yè)財(cái)稅管理之道》

授課風(fēng)格：

高欣老師的課程充滿激情、深入淺出、案例豐富、服務(wù)基層、語言通俗易懂，善于將復(fù)雜問題簡單化、課程中的許多案例均來源實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，非常善于把握客戶需求，樂于傾聽學(xué)員的提問，從而展開有針對(duì)性的講授，幫助學(xué)員融會(huì)貫通、學(xué)以致用。

部分服務(wù)客戶：

上海煙草、遼寧電力、云南國投能源、甘肅省大地保險(xiǎn)、山西航信、北廣電子集團(tuán)、華財(cái)稅務(wù)、河北港務(wù)集團(tuán)股份公司、秦皇島旅游控股公司、武漢“九州礦業(yè)集團(tuán)公司”、河北“冀東水泥集團(tuán)公司”、河北高營集團(tuán)、秦皇島市稅務(wù)局、撫寧國稅局、昌黎縣稅務(wù)局、山海關(guān)稅務(wù)局、青龍稅務(wù)局、盧龍稅務(wù)局、秦皇島開發(fā)區(qū)開發(fā)區(qū)和稅務(wù)局、北戴河稅務(wù)局、石家莊裕華國稅局、石家莊藁城稅務(wù)局、石家莊橋西區(qū)稅務(wù)局、石家莊長安稅務(wù)局等

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