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課程背景：

近年來(lái)，由于內(nèi)控體系缺失或內(nèi)控漏洞而導(dǎo)致企業(yè)陷入危機(jī)的案例不勝枚舉， 幾乎所有的企業(yè)都已經(jīng)認(rèn)識(shí)到了健全的內(nèi)部控制體系對(duì)企業(yè)的重要。

?如何保證企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理合法合規(guī)？

?如何保證企業(yè)資產(chǎn)的安全？

?如何確保企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告以及相關(guān)信息的真實(shí)完整？

?如何提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)的效率和效果？

?如何促進(jìn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略？

?如何評(píng)估與防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，保證企業(yè)永續(xù)經(jīng)營(yíng)？

?如何通過(guò)內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)異常并及時(shí)采取有效措施加以優(yōu)化？

為了實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)，企業(yè)必須建立有效的內(nèi)部控制系統(tǒng)，有效的內(nèi)部控制體系已成為企業(yè)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)與永續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。改革開(kāi)放以來(lái)中國(guó)諸多企業(yè)的興衰成敗也從某個(gè)側(cè)面揭示了內(nèi)部控制的必要性，通過(guò)構(gòu)建與實(shí)施內(nèi)部控制，旨在幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)從“偶然成功”向“必然成功”的華麗轉(zhuǎn)變，打造百年企業(yè)。

課程收益：

【國(guó)際國(guó)內(nèi)視野】全面了解國(guó)際國(guó)內(nèi)內(nèi)控體系法規(guī)

【高度實(shí)務(wù)操作】掌握企業(yè)內(nèi)部控制體系建立的方法，明確內(nèi)控建設(shè)的必經(jīng)階段

【豐富案例講解】通過(guò)典型實(shí)例幫助學(xué)員明確控制設(shè)計(jì)要點(diǎn)、控制標(biāo)準(zhǔn)和方法

【高效風(fēng)險(xiǎn)防范】把內(nèi)控活動(dòng)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估有效結(jié)合，通過(guò)完善內(nèi)控體系加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理

課程對(duì)象：

董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、高級(jí)管理者、財(cái)務(wù)總監(jiān)、審計(jì)總監(jiān)、

課程方式：

講授、案例分析、互動(dòng)

課程大綱

第一講 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理概述

一、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的程序

二、國(guó)資委全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引框架

第二講 如何建立有效的內(nèi)部控制

一、內(nèi)部控制的定義及目標(biāo)

二、內(nèi)部控制與COSO架構(gòu)

三、內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)原則

四、企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范

五、企業(yè)內(nèi)控基本規(guī)范配套指引

六、如何通過(guò)流程來(lái)控制風(fēng)險(xiǎn)

七、集團(tuán)公司的風(fēng)險(xiǎn)管控

第三講 企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

1、全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系現(xiàn)狀診斷

2、治理結(jié)構(gòu)

3、內(nèi)外部董監(jiān)事

4、人力資源體系

5、高層風(fēng)險(xiǎn)管理能力

6、三道防線的風(fēng)險(xiǎn)管理能力

7、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)

8、風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告的及時(shí)性、合理性、專業(yè)性

9、五大類風(fēng)險(xiǎn)管理缺陷分析

1）戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

2）財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

3）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

4）運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

5）法律風(fēng)險(xiǎn)

10、內(nèi)控制度缺陷挖掘與分析

第四講 內(nèi)部控制的基本方式

1、財(cái)務(wù)制度建設(shè)

2、審批權(quán)限管理

3、內(nèi)控流程設(shè)計(jì)

4、內(nèi)控與內(nèi)審方法

第五講 如何推行企業(yè)內(nèi)部控制及失敗的原因

一、推行內(nèi)部控制的五個(gè)步驟

二、推行內(nèi)部控制的有效方法

三、推行內(nèi)部控制失敗的5個(gè)原因

四、推行內(nèi)部控制失敗的8個(gè)問(wèn)題

結(jié)語(yǔ)：主要內(nèi)容回顧、現(xiàn)場(chǎng)答疑解惑

閔老師

閔岳 財(cái)務(wù)管理專家

會(huì)計(jì)師

國(guó)際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師

國(guó)際認(rèn)證專業(yè)培訓(xùn)師

清華大學(xué)EMBA、人民大學(xué)DBA、浙江大學(xué)EMBA

北京大學(xué)MBA、東盟斯坦福大學(xué)MBA班特聘講師

曾任：大田集團(tuán)物流 財(cái)務(wù)總監(jiān)

曾任：大田集團(tuán)財(cái)務(wù)總部 高級(jí)財(cái)務(wù)總經(jīng)理

曾任：北京博通中潤(rùn)公司 總經(jīng)理

曾任：大田集團(tuán)審計(jì)監(jiān)察部 總監(jiān)

曾任：中外運(yùn)敦豪國(guó)際航空公司 全國(guó)帳務(wù)經(jīng)理

擅長(zhǎng)領(lǐng)域：企業(yè)預(yù)算體系建設(shè)與開(kāi)發(fā)、內(nèi)部控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)、財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)建設(shè)等

閔岳老師有著近20年豐富的培訓(xùn)師經(jīng)驗(yàn)，積累了豐富的培訓(xùn)、管理及策劃實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，30年的豐富的財(cái)務(wù)管理、內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)和深厚的理論功底，尤其擅長(zhǎng)通過(guò)有效閱讀報(bào)告，敏銳的洞察企業(yè)經(jīng)營(yíng)玄機(jī)并進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，近年來(lái)從事大量大中型企業(yè)、外資企業(yè)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)和咨詢培訓(xùn)業(yè)務(wù)，對(duì)企業(yè)的各項(xiàng)法規(guī)和財(cái)務(wù)制度等有充分的把握，熟悉企業(yè)財(cái)會(huì)實(shí)務(wù)，并對(duì)非財(cái)務(wù)管理者如何進(jìn)行企業(yè)運(yùn)作總體財(cái)會(huì)核算和控制具有豐富的經(jīng)驗(yàn)。財(cái)務(wù)管理專家、總經(jīng)理管理工作積累了豐富的企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)。

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：

★ 中外運(yùn)—敦豪全國(guó)賬務(wù)經(jīng)理

→負(fù)責(zé)組織公司的全國(guó)賬務(wù)管理、制度建設(shè)、稅務(wù)控制等方面工作，編制《統(tǒng)一全國(guó)賬務(wù)核算科目手冊(cè)》操作財(cái)務(wù)賬務(wù)處理，經(jīng)理財(cái)務(wù)內(nèi)部控制流程手冊(cè)，使財(cái)務(wù)工作更加順暢。

→大田集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)及集團(tuán)審計(jì)總監(jiān)工作期間，完善建立了前面預(yù)算系統(tǒng)、管理報(bào)表分析系統(tǒng)、內(nèi)部審計(jì)監(jiān)察系統(tǒng)

授課風(fēng)格：

?生動(dòng)：生動(dòng)活潑，親和力強(qiáng)，機(jī)智風(fēng)趣，對(duì)培訓(xùn)手段和形式的運(yùn)用爐火純青，寓教于樂(lè)，學(xué)習(xí)效果好；

?原創(chuàng)：堅(jiān)持原創(chuàng)性需求調(diào)研與課程開(kāi)發(fā)，多年課程開(kāi)發(fā)的深厚積淀，使課程從體系上、理論上、操作上等都具有不同一般的高度、深度與實(shí)用度；

?實(shí)效：深厚的財(cái)務(wù)管理、稅務(wù)籌劃、內(nèi)部審計(jì)經(jīng)驗(yàn)，善于從本質(zhì)和源頭上引申，引導(dǎo)學(xué)員探索和發(fā)現(xiàn)事物背后的本原所在，從而真正改善學(xué)員態(tài)度和認(rèn)識(shí)，達(dá)到事半功倍的培訓(xùn)與績(jī)效改善。

主講課程

《財(cái)務(wù)分析與風(fēng)險(xiǎn)控制》

《業(yè)財(cái)融合與價(jià)值創(chuàng)造》

《內(nèi)部控制體系建設(shè)與風(fēng)險(xiǎn)管理》

《價(jià)值管理--經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)分析與價(jià)值管理》

部分服務(wù)客戶：

北京博維空港通用設(shè)備、順德農(nóng)村信用合作社、湖南梅塞爾氣體產(chǎn)品有限公司、華云集團(tuán)、伊家清真食品、北京人力資源協(xié)會(huì)、唐山建龍實(shí)業(yè)有限公司、北京巨能公司、北京哲人發(fā)展有限公司、山谷藍(lán)有限公司、中國(guó)航天科技集團(tuán)、北京偉嘉集團(tuán)、順德農(nóng)村信用銀行、中海石油公司、北京天山新材料技術(shù)公司、北京中建一局建設(shè)發(fā)展公司、熊貓集團(tuán)、北京網(wǎng)通公司通州公司、中電華通通信有限公司、中航集團(tuán)十院、中技集團(tuán)、天鴻卓越房地產(chǎn)、中信通訊、中外運(yùn)空運(yùn)山東公司、絲寶日化、河北南堡經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)、岳城國(guó)際、南通建設(shè)集團(tuán)、浙江奧康集團(tuán)、遷安鋼鐵公司、北京亞新科集團(tuán)、北京首創(chuàng)股份集團(tuán)、中國(guó)醫(yī)藥對(duì)外貿(mào)易公司、四川通威集團(tuán) 新疆特變電工集團(tuán)、清華大學(xué)EMBA課程班、浙江大學(xué)EMAB課程班、馬來(lái)西亞思特雅大學(xué)研究生班、北京紫金紅酒業(yè)公司、人民大學(xué)OBA（工商管理博士）班、三一重工集團(tuán)、廣東南海發(fā)展股份發(fā)展有限公司、中外運(yùn)股份公司、河北廊坊中國(guó)移動(dòng)公司、廣東新中源集團(tuán)、杭州三杭蒙特費(fèi)羅電梯部件有限公司、四川雙虎實(shí)業(yè)公司、中國(guó)石油集團(tuán)、首旅集團(tuán)、東風(fēng)汽車集團(tuán)、美的集團(tuán)、福清核電集團(tuán)、TCL空調(diào)、顯示器等分公司、蒙牛集團(tuán)、伊利集團(tuán)、福建移動(dòng)

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