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課程背景

年年開展預(yù)算管理，預(yù)算管控難，落實更難，全面預(yù)算管理真有這么難嗎？財務(wù)部說預(yù)算管控太難，業(yè)務(wù)部門又說財務(wù)不懂業(yè)務(wù)，預(yù)算太死板。預(yù)算究竟有什么用？企業(yè)面臨社保入稅，預(yù)算怎么辦？

如何避免企業(yè)的預(yù)算陷入“制訂預(yù)算拍腦袋、執(zhí)行預(yù)算拍胸脯、預(yù)算考核拍屁股”的怪圈？

擬定目標、編制預(yù)算只是預(yù)算的起點，更重要的是預(yù)算管理的后期執(zhí)行和過程控制，這才是管理的重點！才是實現(xiàn)年度目標的有力保障！

疫情后，企業(yè)如何編制預(yù)算？企業(yè)每年編制的預(yù)算，如何分解到各項工作中，如何發(fā)揮預(yù)算的作用？當預(yù)算和實際出現(xiàn)偏差，哪些是正確的處理方法？有哪些技術(shù)方法可以保證我們?nèi)缙谶_成、甚至超額達成目標，是本次課程所要講授的重點。

課程對象

1、物業(yè)企業(yè)總經(jīng)理、副總經(jīng)理等決策層領(lǐng)導(dǎo)

2、客服及品質(zhì)業(yè)務(wù)線崗、項目/職能部門各業(yè)務(wù)線負責人、項目負責人，級別由主管級至經(jīng)理級員工均可參加。

課程收益

1、認識全面預(yù)算管理：疫情后，正確認識預(yù)算的作用，預(yù)算管理對達成企業(yè)經(jīng)營目標的意義。

2、學(xué)習(xí)預(yù)算編制方法：學(xué)會構(gòu)建適合企業(yè)特點與業(yè)務(wù)發(fā)展需要的預(yù)算體系。

3、了解預(yù)算分解過程：掌握經(jīng)營目標與預(yù)算分解的原則與方法。

4、掌握預(yù)算管控要點：發(fā)揮預(yù)算管控的作用，使預(yù)算與實際不脫節(jié)。

5、高效達成經(jīng)營目標：通過預(yù)算管理實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營目標，提高效益。

課程大綱

模塊一 、正確認識預(yù)算管理

預(yù)算管理的誤區(qū)與常見問題

什么是預(yù)算管理？

預(yù)算管理的目的和作用

物業(yè)管理行業(yè)預(yù)算管理的現(xiàn)狀

模塊二、 年度經(jīng)營目標與業(yè)務(wù)計劃

企業(yè)年度經(jīng)營目標的制訂

業(yè)務(wù)計劃與目標管理的關(guān)系

年度經(jīng)營目標如何轉(zhuǎn)化為具體行動

年度經(jīng)營目標與預(yù)算管理

★ 案例模擬：年度經(jīng)營目標的制定與分解

模塊三、 物業(yè)管理企業(yè)怎樣做預(yù)算？

預(yù)算的思維模式是什么？

物業(yè)管理企業(yè)預(yù)算管理的內(nèi)容有哪些？(內(nèi)容框架)

企業(yè)生命周期的預(yù)算指引（不為做預(yù)算而做預(yù)算）

企業(yè)中的預(yù)算管理應(yīng)該由誰負責？（預(yù)算管理的工作組織）

§全面預(yù)算管理的流程和體系框架（流程圖）

正確評價預(yù)算效果

案例討論：不同的物業(yè)企業(yè)怎樣做開展預(yù)算管理？

模塊四 、行業(yè)案例解析：預(yù)算編制的技術(shù)方法

固定預(yù)算：適用類型、實務(wù)及案例

彈性預(yù)算：適用類型、實務(wù)及案例

杠桿預(yù)算：適用類型、實務(wù)及案例

增量預(yù)算：適用類型、實務(wù)及案例

零基預(yù)算：適用類型、實務(wù)及案例

定期預(yù)算：適用類型、實務(wù)及案例

滾動預(yù)算：適用類型、實務(wù)及案例

★ 沙盤演練：選擇合適的方法編制預(yù)算

模塊五、行業(yè)案例解析：物業(yè)企業(yè)項目預(yù)算的編制

項目如何組織開展預(yù)算管理

項目預(yù)算的內(nèi)容和方法

項目預(yù)算的編制

★ 沙盤演練：項目運營全過程的預(yù)算編制（收入與支出）

模塊六、 行業(yè)案例解析：物業(yè)企業(yè)預(yù)算的編制

企業(yè)預(yù)算與項目預(yù)算的關(guān)系

企業(yè)財務(wù)預(yù)算的編制

企業(yè)資本預(yù)算的編制

什么是預(yù)算說明書

預(yù)算的審核與質(zhì)詢

★ 沙盤演練：某物業(yè)企業(yè)的預(yù)算編制

模塊七、 預(yù)算執(zhí)行與預(yù)算的調(diào)整

什么情況下需要做預(yù)算調(diào)整？

預(yù)算調(diào)整的原則

預(yù)算調(diào)整的條件

預(yù)算調(diào)整的程序

滾動預(yù)算的編制

預(yù)算外的審批流程和權(quán)限

★ 案例討論：幾種條件下預(yù)算的執(zhí)行與調(diào)整

模塊八、 物業(yè)管理企業(yè)對預(yù)算的管控才是核心

怎樣進行預(yù)算考核？

預(yù)算考核與績效考核的關(guān)系

建立預(yù)算績效考核系統(tǒng)（考核指標設(shè)計、考核組織、考核原則）

關(guān)聯(lián)捆綁式的考核才有意義

★ 物業(yè)管理行業(yè)案例分析+實務(wù)講解

鐘老師

香港大學(xué)中國商學(xué)院CFIM研究生、中國人民大學(xué)管理學(xué)學(xué)士、物業(yè)管理行業(yè)財務(wù)與經(jīng)營領(lǐng)域咨詢專家，《現(xiàn)代物業(yè)》財管手記、管理藝術(shù)專欄作者，《住宅與房地產(chǎn)》鐘說紛壇專欄作者，著有《懂財務(wù)，會經(jīng)營-物業(yè)管理經(jīng)營實戰(zhàn)案例》等書籍。逾二十年財務(wù)管理工作經(jīng)驗，曾歷任房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、投資公司、制造業(yè)、物業(yè)管理等企業(yè)財務(wù)高管職務(wù)。輔導(dǎo)企業(yè)進行組織優(yōu)化與變革、投資并購與IPO籌劃，建立財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃與財務(wù)管控體系。

授課風格：培訓(xùn)注重結(jié)合企業(yè)管理中的實際案例，授課風格形象生動，深入淺出，課堂注重互動，使學(xué)員輕松理解財務(wù)理論與實務(wù)要點。

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