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‖專題說明‖

房地產(chǎn)建安企業(yè)涉稅業(yè)務(wù)復(fù)雜、稅收種類多以及受營改增影響，稅收風(fēng)險已成為其最重要的風(fēng)險，在“金稅三期+五證合一+稅收實(shí)名制認(rèn)證+國地稅聯(lián)合稽查+個人稅號+機(jī)器人+信用體系+個稅改革”嚴(yán)征管環(huán)境下尤為突出，如何降低企業(yè)稅負(fù)并管控相應(yīng)的涉稅風(fēng)險？如何降低財稅人員自身風(fēng)險尤其是刑事風(fēng)險，是企業(yè)及財稅人員不得不面臨和解決的問題。

本次培訓(xùn)以房地產(chǎn)建安企業(yè)稅收風(fēng)險管控為核心，結(jié)合經(jīng)典案例為你詳細(xì)剖析三大控稅法寶：全員控稅、票據(jù)控稅、合同控稅，使企業(yè)在新的征管環(huán)境下運(yùn)籌帷幄、從容面對，降低企業(yè)及相關(guān)人員的稅收成本、稅收風(fēng)險，提升自身價值。

‖培訓(xùn)對象‖各房地產(chǎn)建安企業(yè)老板、總會計師、首席財務(wù)官、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)總監(jiān)與經(jīng)理及主管、稅務(wù)會計以及稅務(wù)咨詢公司財會辦稅人員等。

‖專題大綱‖

第一講：房地產(chǎn)建安企業(yè)稅收風(fēng)險管控第一法寶之“全員控稅”

1．決策指導(dǎo)

2．全員參與

3．全流程管控

4．渠道流暢

5．制度保障

6．企業(yè)人員稅收風(fēng)險及刑事風(fēng)險管控

第二講：房地產(chǎn)建安企業(yè)稅收風(fēng)險管控第二法寶之“票據(jù)控稅”

1．《2017年稅務(wù)稽查重點(diǎn)工作安排》劍指票據(jù)

2．多系統(tǒng)聯(lián)查對票據(jù)控稅的新要求

3．發(fā)票控稅原理

4．發(fā)票降負(fù)處理技巧

5．發(fā)票管控“九子方針”

6．“白條”如何在稅前扣除？

7．不可忽視的備注欄及銷售清單

8．發(fā)票專用章風(fēng)險把控

9．入賬票據(jù)的審核“十二點(diǎn)”與自查要點(diǎn)

10．發(fā)票真假鑒別技巧

11．代開發(fā)票應(yīng)注意的涉稅風(fēng)險

12．超經(jīng)營范圍票據(jù)涉稅風(fēng)險管控

13．跨期發(fā)票稅前扣除要點(diǎn)；

14．紅票開具涉稅要點(diǎn)把控及處理技巧

15．丟失增值稅發(fā)票的處理

16．發(fā)票稽查的“四流統(tǒng)一”及化解策略

17．虛開錯開增值稅專用發(fā)票的稅務(wù)及法律風(fēng)險

18．發(fā)票的20個陷阱

19．食堂票據(jù)涉稅風(fēng)險把控及應(yīng)對策略

20．跨營改增事項票據(jù)涉稅風(fēng)險把控及應(yīng)對技巧

第三講：房地產(chǎn)建安企業(yè)稅收風(fēng)險管控第三法寶之“合同控稅”

一．成也合同、敗也合同

1．合同—稅收風(fēng)險產(chǎn)生的根源和化解工具

2．合同—稅收籌劃最好的杠桿

3．合同控稅原理

4．合同風(fēng)險及籌劃的核心：九個統(tǒng)一和三個匹配

5．“營改增”對合同管理帶來的新挑戰(zhàn)

6．金三等多系統(tǒng)聯(lián)查對合同管理提出新要求

二．簽約主體的涉稅風(fēng)險解析及風(fēng)險管控

1．3類簽約主體稅收待遇及選擇

2．產(chǎn)品定價原則和供應(yīng)商的管理

3．采購合同作價比對技巧及票據(jù)風(fēng)險管控

4．營改增后簽約主體相關(guān)信息的完善

三．標(biāo)的的涉稅風(fēng)險解析及風(fēng)險管控

1．商品、服務(wù)稅務(wù)屬性判斷

2．易混商品、服務(wù)要點(diǎn)把控及化解方案

3．商品、服務(wù)稅務(wù)屬性和發(fā)票孿生關(guān)系

4．營改增后商品、服務(wù)部分不可或缺的內(nèi)容

5．混合經(jīng)營和兼營合同風(fēng)險管控及新政剖析

6．合同標(biāo)的發(fā)生變更時發(fā)票的開具與處理

四．?dāng)?shù)量及質(zhì)量涉稅風(fēng)險解析及風(fēng)險管控

五．價款或者報酬的涉稅風(fēng)險解析及風(fēng)險管控

1．價款或者報酬公允性及涉稅管控

2．折扣銷售、銷售折扣、銷售折讓風(fēng)險管控及票據(jù)開具要點(diǎn)

3．營改增后金額簽訂技巧

4．不同稅率的服務(wù)內(nèi)容應(yīng)當(dāng)分項定價核算

5．“包稅”條款是否有效及化解策略

六．履行方式的涉稅風(fēng)險解析及風(fēng)險管控

1．免租期合同三大涉稅風(fēng)險剖析及規(guī)避技巧

2．履行期限—納稅義務(wù)啟動的標(biāo)志

3．履行期限—稅收籌劃的關(guān)鍵點(diǎn)

4．履行期限—營改增前后最大風(fēng)險點(diǎn)及化解策略

七．違約責(zé)任的涉稅風(fēng)險解析及風(fēng)險管控

1．什么時候違約金不交增值稅或營業(yè)稅？

2．價外費(fèi)用的涉稅風(fēng)險把控

3．合同違約金、滯納金等是否繳納土地增值稅？

4．合同違約金、滯納金等的個人所得稅風(fēng)險

八．解決爭議的辦法的涉稅風(fēng)險解析及風(fēng)險管控

1．增加涉稅擔(dān)保條款

2．營改增后虛假專票責(zé)任承擔(dān)

3．對賭協(xié)議條款擬定的涉稅要點(diǎn)

4．開票是否等于付款的司法爭議及解決方案

九．典型合同剖析

1．融資、資金拆借業(yè)務(wù)合同涉稅風(fēng)險剖析及簽訂技巧

2．拿地合同涉稅風(fēng)險剖析及簽訂技巧

3．掛靠與分包合同簽訂技巧及營改增前后涉稅風(fēng)險管控

4．私車公用合同涉稅風(fēng)險剖析及簽訂技巧

5．共用水電費(fèi)合同涉稅風(fēng)險剖析及處理技巧

6．清包合同簽訂技巧及涉稅要點(diǎn)把控

7．精裝房銷售合同四大涉稅風(fēng)險剖析及簽訂技巧

8．“零首付”銷售合同兩大涉稅風(fēng)險剖析及營改增前后異同

9．甲供工程（甲供材、甲供設(shè)備）涉稅風(fēng)險把控及合同簽訂技巧

10．BT、B0T、EPC、PPP等項目合同簽訂技巧及降負(fù)策略

第四節(jié)：專家現(xiàn)場預(yù)留時間與學(xué)員互動答疑，解答學(xué)員疑難涉稅問題。

李老師

中國注冊稅務(wù)師、資產(chǎn)評估師、全國管理咨詢師；北京財稅研究院研究員；中央財經(jīng)大學(xué)、北京國家會計學(xué)院、河北財經(jīng)學(xué)院等院校特聘講師；北京金旭紅教育咨詢公司首席稅務(wù)咨詢師、著名實(shí)戰(zhàn)派地產(chǎn)稅務(wù)專家。現(xiàn)擔(dān)任多家大中型地產(chǎn)建筑企業(yè)和稅務(wù)、審計、評估、培訓(xùn)中介的稅務(wù)顧問。從事稅務(wù)工作20余年，熟悉稅收征管工作的實(shí)際情況，深諳企業(yè)的涉稅需求，具有豐富稅務(wù)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗。先后在上百個城市舉辦過地產(chǎn)建筑類財稅專題講座與培訓(xùn)，深受業(yè)內(nèi)人士好評。在培訓(xùn)中擅長將稅收政策的解讀和具體稅務(wù)實(shí)踐結(jié)合，講授由淺入深、內(nèi)容準(zhǔn)確、分析透徹、操作實(shí)用；授課風(fēng)格生動詼諧、風(fēng)趣幽默，業(yè)內(nèi)稱為“實(shí)戰(zhàn)大師、金牌講師”。

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