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課程背景：

隨著深化稅制改革，納稅人將面臨從過往“以票控稅-數(shù)據(jù)控稅-信用控稅”轉(zhuǎn)變，尤其國家稅務(wù)總局引入《納稅評估管理辦法》后，通過金稅三期以及蓄勢待發(fā)的金四大數(shù)據(jù)分析，建立稅收各項預(yù)警指標來看，

- 您知道稅務(wù)機關(guān)如何通過企業(yè)財務(wù)報表發(fā)現(xiàn)涉稅問題嗎？

- 如何通過報表進行納稅評估嗎？

- 您知道如何處理敏感項目指標避免遭受稅務(wù)稽查嗎？

本課程主要從企業(yè)財務(wù)報表涉稅分析的全新視角出發(fā)，關(guān)注涉稅敏感類項目和檢查方法，幫助企業(yè)做好業(yè)務(wù)風險自查對涉稅敏感項目和指標進行分析，提高財務(wù)人員掌控企業(yè)涉稅風險的能力，幫助企業(yè)財務(wù)人員如何完善帳務(wù)處理和報表資料，加強內(nèi)部控制，提升企業(yè)管理水平，規(guī)避稅務(wù)風險。

建立企業(yè)“常備防御思想”是確保企業(yè)發(fā)展的根本前提！

課程收益：

【了解】企業(yè)財務(wù)報表涉稅分析及稅務(wù)風險防范

【明晰】稅務(wù)預(yù)警下經(jīng)營風險如何應(yīng)對及處理

【掌握】稅務(wù)預(yù)警下企業(yè)所得稅各風險監(jiān)測指標，盤點處理要害

【建立】稅務(wù)預(yù)警下企業(yè)常備防御思想機制，實現(xiàn)降本增效

課程內(nèi)容：

8:30 簽到

9:00 課程開始

模塊1 企業(yè)財務(wù)報表涉稅分析及稅務(wù)風險防范

1. 企業(yè)財務(wù)報表概述

2. 企業(yè)財務(wù)報表基本涉稅分析

a) 稅負率分析

b) 盈利能力分析

c) 營運能力分析

3. 企業(yè)財務(wù)報表具體項目涉稅分析及稅務(wù)風險防范

（一）“應(yīng)收帳款”、“應(yīng)收票據(jù)”項目

（二）存貨分析（發(fā)出計價方法合法嗎？月末估價入帳是否得當？）

（三）長期股權(quán)投資（帳面記錄與計稅基礎(chǔ)是否一致？）

（四）固定資產(chǎn)、在建工程、工程物資、工程物資、固定資產(chǎn)清理等項目分析

（五）無形資產(chǎn)、研發(fā)支出項目分析

（六）長期待攤費用問題

（七）應(yīng)付職工薪酬

（八）應(yīng)付股利：

（九）其他應(yīng)付款：應(yīng)注意：

（十）營業(yè)收入

（十一）銷售費用

（十二）管理費用

（十三）財務(wù)費用

（十四）投資收益

（十五）營業(yè)外收入

（十六）營業(yè)外支出

模塊2 2021年稅務(wù)稽查管理與指標分析

1. 稽查部門機構(gòu)設(shè)置與職責劃分

2. 稽查收入指標由1.5%增加到2.5%對企業(yè)意味著什么？

3. 稽查選案隨機抽查比例增加對企業(yè)意味著什么？

4. 國地合一后企業(yè)如何應(yīng)對稽查檢查的全稅（費）種覆蓋

5. 稅務(wù)稽查案例解析

6. 稅務(wù)預(yù)警下匯算清繳結(jié)果“高稽查風險結(jié)果”分析；

7. 稅務(wù)預(yù)警下稅務(wù)機關(guān)對企業(yè)匯算清繳申報資料的主要審核事項；

8. 稅務(wù)預(yù)警下稅務(wù)機關(guān)對年度匯算結(jié)果納稅評估審核的主要內(nèi)容；

9. 稅務(wù)預(yù)警下企業(yè)所得稅納稅評估的基本分析指標及輔助分析指標；

10. 稅務(wù)預(yù)警下企業(yè)所得稅評估體系的建立；

11. 稅務(wù)預(yù)警下企業(yè)所得稅稅負率預(yù)警值；

12. 稅務(wù)預(yù)警下企業(yè)所得稅預(yù)繳與年終匯算清繳的協(xié)調(diào)與管理。

模塊3 管理思維建立常備防御思想機制

1. 稅務(wù)操作納稅人應(yīng)注意的六大原則；

2. 稅務(wù)稽查納稅人應(yīng)注意的六大方法；

3. 建立企業(yè)常備防御思想機制——管理會計三大能力

16:30 互動問答

17:00 課程結(jié)束

劉老師

講師簡介：劉老師18年財稅講師從業(yè)經(jīng)驗；多年稅務(wù)機關(guān)、央企、上市公司工作經(jīng)歷；熟知稅務(wù)機關(guān)系統(tǒng)運作機制、企業(yè)經(jīng)營各環(huán)節(jié)存在涉稅風險、稅務(wù)會計與財務(wù)會計的差異。 多年職業(yè)生涯對國內(nèi)外財稅機關(guān)、教育機構(gòu)、企業(yè)和個人的財稅需求、服務(wù)方式都有了深刻了解，并以風趣幽默、淺顯易懂、寓教于樂的方式結(jié)合我國稅改新動態(tài)、減稅降費新措施、未來稅法改革方向進行授課，幫助企業(yè)有效防范風險，降本增效。

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