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【課程背景】

中國市場環(huán)境的不可預(yù)見性，推動中國企業(yè)駛?cè)胍?ldquo;戰(zhàn)略”為主題的時代，全面預(yù)算管理作為企業(yè)戰(zhàn)略實現(xiàn)的重要推手，已融入企業(yè)的管理血脈。傳統(tǒng)預(yù)算管理已不能滿足企業(yè)上承戰(zhàn)略、下啟績效的要求，建立以戰(zhàn)略為基礎(chǔ)，系統(tǒng)與規(guī)范相結(jié)合，實務(wù)與操作為一體的全面預(yù)算管理模式勢在必行！如何構(gòu)建與戰(zhàn)略無縫鏈接的全面預(yù)算管理體系，如何管理與監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行過程、規(guī)避風(fēng)險，如何圍繞EVA考核建立全面預(yù)算考評系統(tǒng)，已成為驅(qū)動全面預(yù)算管理成功的關(guān)鍵。

當(dāng)前，您的企業(yè)是否正面臨著以下困惑：

如何理解預(yù)算管理與環(huán)境的關(guān)系？環(huán)境的要求是如何體現(xiàn)在預(yù)算管理中的？

預(yù)算與戰(zhàn)略脫節(jié)，不能有效支持企業(yè)動態(tài)競爭，戰(zhàn)略管理的要求如何體現(xiàn)在預(yù)算編制中？

費用預(yù)算和成本預(yù)算屢屢突破，各部門缺乏協(xié)調(diào)性，精心編制的預(yù)算未得到執(zhí)行，預(yù)算管理流于形式，如何打造真正的全面預(yù)算管理體系？

預(yù)算執(zhí)行不能及時揭示經(jīng)營中存在的風(fēng)險，無法根據(jù)外部環(huán)境和市場變化進行預(yù)算的動態(tài)管理，如何掌控預(yù)算管理的變與不變？

如何明確不同管理層次對預(yù)算指標(biāo)的要求，設(shè)定預(yù)算考核的激勵制度？

本研修班旨在邀請著名財務(wù)實戰(zhàn)專家分享全面預(yù)算管理的最佳實踐，采用“案例互動式”教學(xué)模式，引入EVA視角下的預(yù)算管理，解析各環(huán)節(jié)難點要點，傳授零基預(yù)算、固定預(yù)算和彈性預(yù)算的編制方法，控制預(yù)算執(zhí)行風(fēng)險，完善預(yù)算考評制度，構(gòu)建企業(yè)全面預(yù)算管理體系。

【課程收益】

承接戰(zhàn)略目標(biāo)：提高全面預(yù)算意識，認識全面預(yù)算對完成企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的重要性，構(gòu)建適合自己企業(yè)的預(yù)算管理體系；

掌握編制方法：通過學(xué)習(xí)預(yù)算編制的流程和工具，明確高效的全面預(yù)算管理體系中的關(guān)鍵點，快速掌握預(yù)算編制精髓；

學(xué)習(xí)過程控制：掌握預(yù)算執(zhí)行的框架和方法，學(xué)會對企業(yè)經(jīng)營活動進行量化的計劃安排，引導(dǎo)和規(guī)范企業(yè)各環(huán)節(jié)的風(fēng)險管控，確保預(yù)算執(zhí)行的進度和效果與企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)一致；

把握考評工具：掌握對預(yù)算的執(zhí)行進行監(jiān)控與考評的方法，幫助您的企業(yè)建立與預(yù)算考評相適應(yīng)的激勵制度，利用EVA構(gòu)建全面預(yù)算考評系統(tǒng)。

【課程特色】

最佳實踐：立竿見影的案例教學(xué)，借鑒全球領(lǐng)先預(yù)算管理實踐經(jīng)驗；

核心方法：注重技巧和思路，點面結(jié)合，啟發(fā)學(xué)員解決實際問題的能力；

直擊難點：深刻剖析各部門預(yù)算管理的要點和難點，突破預(yù)算管理瓶頸；

形式靈活：最活躍的培訓(xùn)互動演練，體會預(yù)算編制與控制的務(wù)實操作。

【課程對象】

董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總會計師、財務(wù)總監(jiān)、首席財務(wù)官、財務(wù)部長或財務(wù)經(jīng)理等企業(yè)高管；

人力資源總監(jiān)、部長、經(jīng)理、會計、審計人員及各相關(guān)部門預(yù)算負責(zé)人。

【課程大綱】

模塊一：全面預(yù)算管理的現(xiàn)狀及困惑

1.預(yù)算對企業(yè)經(jīng)營總是有利的嗎？

2.實行全面預(yù)算管理應(yīng)當(dāng)關(guān)注的風(fēng)險

模塊二：全面預(yù)算管理的功能及理念

1.預(yù)算與預(yù)算管理

2.預(yù)算對資源的優(yōu)化配置

3.核心價值觀

4.價值管理”管理模式

模塊三：全面預(yù)算管理的基礎(chǔ)和基本框架

1.全面預(yù)算管理的基礎(chǔ)

2.全面預(yù)算管理的組織

3.全面預(yù)算管理的整體架構(gòu)和具體架構(gòu)

模塊四：全面預(yù)算管理的主題指標(biāo)——EVA

1.如何正確運用EVA 進行預(yù)算和考核？

2.EVA的擴展應(yīng)用

3.如何正確運用EVA進行管理？

4.EVA=NOPAT-C*Kw

模塊五：全面預(yù)算管理的支撐點

1.圍繞企業(yè)的組織架構(gòu)

2.圍繞業(yè)務(wù)的流程

3.圍繞作業(yè)的性質(zhì)

模塊六：全面預(yù)算管理的運行體系

1.預(yù)算編制

2.預(yù)算的控制與調(diào)整

模塊七：全面預(yù)算的編制方法

1.零基預(yù)算

2.固定預(yù)算

3.彈性預(yù)算

模塊八：全面預(yù)算管理的控制與財務(wù)預(yù)警

1.財務(wù)失敗

2.財務(wù)預(yù)警

3.風(fēng)險控制

孫老師

孫茂竹教授，中國人民大學(xué)商學(xué)院教授、中國著名財務(wù)管理專家，現(xiàn)任中國人民大學(xué)商學(xué)院黨委副書記，清華大學(xué)、北京大學(xué)、浙江大學(xué)、人民大學(xué)等多家高校總裁班、EMBA班的核心課程教授。現(xiàn)任財務(wù)教研室主任，中盛會計師事務(wù)所副主任會計師、全國高校財務(wù)理論研究會理事。并擔(dān)任北京首都開發(fā)股份有限公司，哈工大首創(chuàng)科技股份有限公司等多家單位獨立董事。孫教授在授課過程中結(jié)合大量實例、深入淺出，令人思路開闊，印象深刻，其低調(diào)務(wù)實的授課風(fēng)格深受學(xué)員們的一致好評。

一直以來，孫教授主要從事財務(wù)管理，預(yù)算管理，成本管理，財務(wù)會計，資本運營等領(lǐng)域的課題研究。在教學(xué)科研之余，多次承擔(dān)省、部級科研課題，其中科學(xué)事業(yè)單位財務(wù)制度、科學(xué)事業(yè)單位會計制度己由財政部頒布在全國執(zhí)行，而作為主持人之一，受到財政部、科技部的好評。

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