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培訓(xùn)受眾:

董事長；總裁；總經(jīng)理；財務(wù)總監(jiān)；首席財務(wù)官（CFO）；投資總監(jiān)；財務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)經(jīng)理；財務(wù)部門負(fù)責(zé)人；投資經(jīng)理；理財經(jīng)理；財會人員

課程收益:

* * 學(xué)到降低稅負(fù)的四種思維模式、四大方法、九大工具。

* * 讓企業(yè)自己將稅負(fù)輕松降低10-30%。

* * 沒有解決不了的稅收問題，只有不會解決的思維方式。

課程大綱:

一、基本稅收問題

（1）稅是怎么產(chǎn)生的？

（2）商業(yè)經(jīng)營與稅收沖突；

（3）稅收政策中的商業(yè)模式運用；

（4）時下流行觀念；

（5）稅務(wù)機(jī)關(guān)稅收征管中的幾個特點；

（6）企業(yè)納稅處理原則。

二、解決納稅問題的四個思路

（1）混搭

（2）分立

（3）轉(zhuǎn)化

（4）添加

三、處理納稅的四個方法

1、并購重組及股權(quán)置換

（1）用股權(quán)解決納稅問題。

（2）收購企業(yè)購買的股權(quán)不低于被收購企業(yè)全部股權(quán)的75%，股權(quán)支付不低于85%。一年內(nèi)部改變重組資產(chǎn)原來的實質(zhì)性經(jīng)營活動。不征所得稅。

（3）股權(quán)轉(zhuǎn)讓于土地增值稅：轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)、地上建筑物及其附著物。一次性全部轉(zhuǎn)讓股權(quán)要征土地增值稅。分批次轉(zhuǎn)讓不征增值稅。

（4）用虧損公司并購盈利公司。

2、用公司解決納稅問題

（1）用一人有限公司管理納稅；（2）用有限合伙企業(yè)管理稅收；

（3）用虧損公司管理納稅；（4）用高新技術(shù)企業(yè)管理納稅；

（5）用總公司管理納稅； （6）用防火墻公司管理納稅；

（7）用農(nóng)業(yè)合作社管理納稅； （8）基金會。

3、財務(wù)節(jié)稅

（1）流程再造工具；（2）原始憑證工具；（3）合同工具；

（4）記賬憑證工具；（5）財務(wù)報表工具。

4、利用和創(chuàng)造節(jié)稅空間

（1）納稅人的主體空間；（2）納稅人的財務(wù)空間；

（3）納稅人的政策空間；（4）納稅人的管理空間；

（5）納稅人的地域空間與時間空間；（6）稅務(wù)機(jī)關(guān)的征管空間。

四、降低稅負(fù)的九個工具

（1）架構(gòu)；（2）制度；

（3）證據(jù)；（4）實質(zhì)與形式的轉(zhuǎn)換；

（5）邊界；（6）合同；

（7）事業(yè)部制；（8）資金池；

（9）設(shè)置稅收防火墻。

五、資金管理的稅收問題

（1）融資性售后回租不交增值稅、營業(yè)稅、所得稅；

（2）資金池；

（3）通過銀行進(jìn)行企業(yè)借貸。

六、處理稅的原則

（1）一切都要依法納稅；（2）把握好度；

（3）建立有效的納稅管理體系（4）充分發(fā)揮財務(wù)的作用。

李老師

【李永延院長簡介】

李永延，香港青瑞國際學(xué)院、我學(xué)院高級教授，北京財稅研究院院長，北京市政府社會組織建設(shè)與發(fā)展專家政委會委員。中國財稅課程設(shè)計第一人，中國稅務(wù)培訓(xùn)第一人，我國企業(yè)納稅教育的主要開創(chuàng)者，著名的稅務(wù)培訓(xùn)和企業(yè)納稅戰(zhàn)略管理專家。

李永延院長長期致力于如何讓企業(yè)最快掌握節(jié)稅方法的研究，如何通過培訓(xùn)，讓企業(yè)財務(wù)部門自己把握如何降低稅負(fù)的方法。其領(lǐng)導(dǎo)編輯出版的《納稅人報》、《納稅問題答疑》兩份專業(yè)雜志一直是企業(yè)稅企溝通、降低稅負(fù)的重要工具。主編《企業(yè)納稅戰(zhàn)略管理》、《企業(yè)納稅管理體系設(shè)計》、《稅務(wù)經(jīng)理實戰(zhàn)培訓(xùn)叢書》（中國稅務(wù)出版社出版）等財稅方面的著作27本。

【北京財稅研究院簡介】

北京財稅研究院是一個專門從事財稅應(yīng)用研究的專業(yè)機(jī)構(gòu)，擁有70多位專兼職研究員，與財政部科研所、國家稅務(wù)總局科研所并列為我國三大財稅研究機(jī)構(gòu)之一。研究院下設(shè)：科研部、教材部、培訓(xùn)部、編輯部、網(wǎng)絡(luò)部、答疑部、對外合作部、實體經(jīng)營中心、行政事業(yè)部、財務(wù)部10個部門。

【顧問】

程法光國家稅務(wù)總局原副局長

陸百甫國務(wù)院發(fā)展研究中心原副主任、著名財稅專家

李永貴國家稅務(wù)總局原總經(jīng)濟(jì)師

【合作項目】

2. 1.與北京大學(xué)合作，開設(shè)CEP企業(yè)金融管理實戰(zhàn)高級研修班。

2. 2.與財政部科研所共同舉辦稅務(wù)、財務(wù)兩個方向的在職研究生班。

2. 3.與中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會合作推出注冊財稅管理師資質(zhì)認(rèn)證。

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