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課程介紹：

金稅四期已經全面運行，稅務監(jiān)管的“AI，算法，大數據，金稅天網時代”到來了，建筑業(yè)面臨一個前所未有的嚴監(jiān)管環(huán)境，稅收貫穿生產經營全流程，納稅風險與稅收相伴而生！業(yè)務決定稅務，稅務影響業(yè)務。智能化時代無法逃避，企業(yè)只能走升級觀念，迭代技術之路！

風險管理是守護企業(yè)的生命線和防火墻，納稅風險管理最終要從制度源頭入手并融入企業(yè)的頂層架構和經營業(yè)務，做到企業(yè)全生命周期的管理，做到事前事中事后的全流程管理，引導企業(yè)在風險與收益之間做出正確權衡，幫助管理者建立有效的風險管理體系。

本課程系統(tǒng)介紹稅務監(jiān)管系統(tǒng)的底層邏輯和企業(yè)內控方法，用大量建筑業(yè)案例來闡述稅務監(jiān)管的重點內容，優(yōu)化的建筑業(yè)頂層架構，引導建筑企業(yè)管理者將公司的業(yè)務置于安全的環(huán)境中。運用企業(yè)內部控制方法，通過制定各類財務風險管控制度，來防范和規(guī)避建筑企業(yè)各類財稅風險。

為幫助各單位防范和規(guī)避建筑企業(yè)各類財稅風險，我中心決定舉辦“金稅四期以數治稅背景下建筑業(yè)管理者的稅務風險意識構建與企業(yè)安全管控”工具落地方案班，望各單位負責人高度重視，積極組織本單位及下屬單位相關人員參加。

課程收益

1. 精準把控金稅四期對建筑企業(yè)的影響

2. 掌握企業(yè)內控方法

3. 學會多種化解財稅難題的工具落地方案

4. 機械租賃、采購等無票的解決方法

5. 掛靠項目、分包項目、股東分紅的財稅處理

6. 2023 年電子稅局升級與全電發(fā)票時代

課程對象

1.各建設行業(yè)主管部門領導和行業(yè)協會負責人；

2.各建筑業(yè)企業(yè)總經理、經營副總、總經濟師、總會計師、工程副總等高管層領導；

3.各建筑業(yè)企業(yè)財務部、市場部、經營部、工程部、項目管理部、合同造價部、法務部、人力資源部等部門經理及核心骨干人員；

4.各建筑業(yè)企業(yè)項目經理、施工隊長及會計師事務所、稅務師事務所相關人員等。

課程大綱

模塊一 中國財稅環(huán)境變化對建筑行業(yè)的沖擊

1.1 2023 年電子稅局升級與全電發(fā)票時代

1.2 總局端指揮臺——金稅四期

1.3 智能稽查——智慧案件辦理系統(tǒng)

1.4 發(fā)票穿透——反洗票系統(tǒng)

1.5 票款合一——區(qū)塊鏈管理系統(tǒng)

模塊二 建筑業(yè)風險梳理及安全應對

2.1 收入側風險梳理及安全應對

收入確認與完工進度不匹配存在晚納稅的風險

稅率選擇與稅務認定存在偏差

2.2 成本側風險梳理及安全應對

設備租賃無票處理

輔料無票處理

農民工工資社保的處理

資質共享項目利潤的處理

2.3 股權架構與財富傳承

股東借款的風險

不同持股人不同分紅稅

信托的應用與財富管理

模塊三 金稅四期預警規(guī)則與預警指標

3.1 增值稅預警規(guī)則與預警指標

3.2 企業(yè)所得稅預警規(guī)則與預警指標

3.3 個人所得稅預警規(guī)則與預警指標

模塊四 案例分享

4.1 案例講解頂層架構設計與稅收安全

4.2 案例講解業(yè)務流程設計與稅收安全

模塊五 建筑業(yè)采購業(yè)務流程設計與內部控制實務

5.1 建筑業(yè)需求計劃制定環(huán)節(jié)主要風險點及管控措施；

5.2 建筑業(yè)采購環(huán)節(jié)主要風險點及管控措施；

5.3 建筑業(yè)選擇供應商環(huán)節(jié)主要風險點及管控措施；

5.4 建筑業(yè)確定采購價格環(huán)節(jié)主要風險點及管控措施；

5.5 建筑業(yè)簽訂采購合同環(huán)節(jié)主要風險點及管控措施；

5.6 建筑業(yè)管理供應過程主要風險點及管控措施；

5.7 建筑業(yè)驗收環(huán)節(jié)主要風險點及管控措施；

5.8 建筑業(yè)會計控制環(huán)節(jié)主要風險點及管控措施；

模塊六 建筑業(yè)銷售業(yè)務流程設計與風險管控

6.1 建筑業(yè)銷售計劃管理環(huán)節(jié)主要風險點及管控措施；

6.2 建筑業(yè)客戶開發(fā)與信用管理環(huán)節(jié)主要風險點及管控措施；

6.3 建筑業(yè)銷售定價環(huán)節(jié)主要風險點及管控措施；

6.4 建筑業(yè)訂立銷售合同環(huán)節(jié)主要風險點及管控措施；

6.5 建筑業(yè)發(fā)貨環(huán)節(jié)主要風險點及管控措施；

6.6 建筑業(yè)收款環(huán)節(jié)主要風險點及管控措施；

6.7 建筑業(yè)客戶服務和會計系統(tǒng)控制等環(huán)節(jié)主要風險點及管控措施；

模塊七 建筑業(yè)發(fā)票涉稅風險分析與管控

7.1 建筑業(yè)增值稅發(fā)票的各類風險點梳理與提示；

7.2 建筑業(yè)增值稅專用發(fā)票開具風險與管理；

7.3 建筑業(yè)增值稅專用發(fā)票取得的風險與管理；

7.4 建筑業(yè)增值稅專用發(fā)票風險應對措施；

7.5 建筑業(yè)所得稅稅前扣除憑證風險管理與應對；

模塊八 建筑業(yè)用工模式管理分析與成本控制

8.1 建筑業(yè)主要用工模式分析

8.2 勞動關系用工模式下財稅實務與成本控制

8.3 勞務關系用工模式下財稅實務與成本控制

8.4 勞務分包用工模式下財稅實務與成本控制

模塊九 建筑業(yè)內部控制設計與實施

9.1 建筑業(yè)資金活動內部控制流程的設計與實施；

9.2 建筑業(yè)采購業(yè)務內部控制流程的設計與實施；

9.3 建筑業(yè)資產管理內部控制流程的設計與實施；

9.4 建筑業(yè)銷售業(yè)務內部控制流程的設計與實施；

9.5 建筑業(yè)合同管理內部控制流程的設計與實施；

9.6 建筑業(yè)內部信息傳遞內部控制流程設計與實施；

9.7 建筑業(yè)信息系統(tǒng)內部控制流程設計與實施；

9.8 建筑業(yè)財務報告內部控制流程設計與實施。

專家老師

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