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課程背景

企業(yè)可以沒有戰(zhàn)略規(guī)劃，但不能沒有年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。企業(yè)可以不考慮未來做什么，但不能不考慮明年做什么！

中國(guó)企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理現(xiàn)狀如何呢？答案是：“絕大多數(shù)企業(yè)都有自己的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，絕大多數(shù)企業(yè)也都沒有自己的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。”一言以蔽之就是：“對(duì)企業(yè)過去的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)總結(jié)一下，對(duì)公司明年的發(fā)展提出一些希望和要求”。這樣的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃不但簡(jiǎn)單、粗暴，更對(duì)無助于達(dá)成企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、管理目標(biāo)。

一家在中小板上市的公司，該公司某事業(yè)部在做年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃時(shí)，銷售目標(biāo)從2.4個(gè)億提高到4.5個(gè)億，顧問就這個(gè)問題詢問了事業(yè)部總經(jīng)理：

如何確保銷售存量不掉下來？

如何確保增量2.1個(gè)億能夠?qū)崿F(xiàn)？是從老客戶、新客戶、老產(chǎn)品、新產(chǎn)品、老渠道、新渠道中加以實(shí)現(xiàn)？

如果連這些最基本的問題，企業(yè)都沒有思考清楚的話，所謂的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，也只能是霧里看花。上市公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管控尚且如此，那么眾多的非上市中小微企業(yè)的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管控水平就可想而知了！

任何一家企業(yè)，不能只顧著低頭拉車，還要抬頭看路。戰(zhàn)略規(guī)劃是從現(xiàn)在看未來，年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃是從未來看現(xiàn)在。對(duì)于絕大多數(shù)的企業(yè)而言，戰(zhàn)略規(guī)劃看3年猶如“霧里看花”，看5年更是“丈二和尚摸不著頭腦”。因此，有效制定年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃并進(jìn)行戰(zhàn)略解碼，是實(shí)現(xiàn)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)不二法則！

企業(yè)為什么要做年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與戰(zhàn)略解碼？

戰(zhàn)略解碼是企業(yè)實(shí)現(xiàn)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、執(zhí)行措施及具體的行動(dòng)方案。若一個(gè)企業(yè)沒有目標(biāo)，沒有執(zhí)行策略既行動(dòng)方案，你邁出的每一步意義何在？

所謂小成功是干出來的，大成功是規(guī)劃出來的。年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與戰(zhàn)略解碼，是企業(yè)持續(xù)發(fā)展的必備基本功，是提升企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平的主要工具，是下一年度企業(yè)發(fā)展的核心指導(dǎo)思想，它的重要性不言而喻。

很多企業(yè)的各層級(jí)員工績(jī)效管理，計(jì)劃往往是“認(rèn)認(rèn)真真的走形式、走過場(chǎng)”，究其原因是忽略了戰(zhàn)略解碼的設(shè)計(jì)與實(shí)施。戰(zhàn)略解碼是績(jī)效管理的前提，績(jī)效管理是年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)落地的閉環(huán)！

課程收益

幫助企業(yè)明確年度發(fā)展重點(diǎn)，并通過戰(zhàn)略地圖與平衡記分卡對(duì)年度KSF工作、任務(wù)、指標(biāo)進(jìn)行分解，從而形成清晰的高管層、中層、核心崗位層年度考核指標(biāo)，做到力出一孔；

掌握運(yùn)用多種戰(zhàn)略分析工具，進(jìn)行企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)管理規(guī)劃，將企業(yè)有限的自身資源/能力和復(fù)雜多變的外部環(huán)境相匹配，確定企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)；

掌握從公司級(jí)戰(zhàn)略到部門、關(guān)鍵崗位的自上而下分解和自下而上的溝通理解方法論；

最終通過年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，實(shí)現(xiàn)企業(yè)：“銷售最大化、成本費(fèi)用最小化、人效最優(yōu)化、員工收入最大化”！

課程對(duì)象

企業(yè)總經(jīng)理、HR管理者，中高層管理人員

課程大綱

第一部分：企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理現(xiàn)狀透析

1.戰(zhàn)略規(guī)劃與年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的關(guān)系

2.企業(yè)沒有做戰(zhàn)略規(guī)劃，可以做年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃嗎

3.問題思考：企業(yè)從哪里掙錢？企業(yè)如何掙到錢？

4.年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃CPCDO五維規(guī)劃模型

第二部分：看過去——年度經(jīng)營(yíng)復(fù)盤

1. 企業(yè)經(jīng)營(yíng)復(fù)盤的價(jià)值：為什么業(yè)務(wù)發(fā)展不好？

2. 如何進(jìn)行經(jīng)營(yíng)復(fù)盤

1)客戶銷售收入復(fù)盤、問題總結(jié)與客戶分級(jí)

2)產(chǎn)品銷售收入復(fù)盤問題總結(jié)與及產(chǎn)品分級(jí)

3)渠道銷售收入復(fù)盤問題總結(jié)與及渠道分級(jí)

4)行業(yè)銷售收入復(fù)盤問題總結(jié)與及行業(yè)分級(jí)

實(shí)戰(zhàn)演練——公司經(jīng)營(yíng)復(fù)盤演練

第三部分：看環(huán)境——年度經(jīng)營(yíng)環(huán)境分析

1.外部環(huán)境分析

1)PEST分析：識(shí)別業(yè)務(wù)發(fā)展機(jī)會(huì)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

實(shí)戰(zhàn)演練——企業(yè)機(jī)會(huì)/風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策

第四部分：看客戶——客戶需求診斷與分析

1.客戶滿意度模型構(gòu)建

2.客戶滿意度分析——公司客戶價(jià)值訴求的優(yōu)勢(shì)與短板

實(shí)戰(zhàn)演練——企業(yè)客戶滿意度模型實(shí)戰(zhàn)分享

第五部分：看對(duì)手——競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析

1.如何基于前臺(tái)、中臺(tái)、后天建立客戶滿意度模型

2.如何基于客戶滿意度模型，識(shí)別競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)劣勢(shì)

實(shí)戰(zhàn)演練——公司年度競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)劣勢(shì)識(shí)別

第六部分：看自己——企業(yè)管理成熟度分析

1.企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)價(jià)值鏈分析（運(yùn)營(yíng)管理成熟度分析）

2.公司運(yùn)營(yíng)體系優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)識(shí)別

實(shí)戰(zhàn)演練——部門年度《關(guān)鍵職能優(yōu)化清單》

第七部分：三定之——定公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)方向與目標(biāo)

1.確定公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)方向與維度

2.確定基于業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的客戶一產(chǎn)品一渠道一一行業(yè)營(yíng)銷矩陣圖

3.確定公司級(jí)年度經(jīng)營(yíng)、管理指標(biāo)

第八部分：三定——定公司年度戰(zhàn)略主題

1.戰(zhàn)略解碼的兩種方式

2.確定公司級(jí)年度戰(zhàn)略

1)確定公司年度客戶開發(fā)戰(zhàn)略

2)確定公司年度產(chǎn)品開發(fā)戰(zhàn)略

3)確定公司年度渠道開發(fā)戰(zhàn)略

3.確定公司年度管理提升戰(zhàn)略

4.公司攻堅(jiān)戰(zhàn)立項(xiàng)原則與標(biāo)準(zhǔn)

實(shí)戰(zhàn)演練——企業(yè)年度攻堅(jiān)戰(zhàn)立項(xiàng)模板與項(xiàng)目計(jì)劃書

5.公司攻堅(jiān)戰(zhàn)將帥選擇標(biāo)準(zhǔn)

6.公司級(jí)攻堅(jiān)戰(zhàn)項(xiàng)目結(jié)果激勵(lì)矩陣圖

第九部分：三定之——定中心/部門年度戰(zhàn)略

1.前臺(tái)部門+中臺(tái)部門所需資源配置規(guī)劃

2.依據(jù)部門年度關(guān)鍵職能優(yōu)化清單，確定各部門年度立項(xiàng)戰(zhàn)略矩陣圖

3.部門公司攻堅(jiān)戰(zhàn)結(jié)果激勵(lì)矩陣圖

實(shí)戰(zhàn)演練——中心/部門年度攻堅(jiān)戰(zhàn)立項(xiàng)模板與項(xiàng)目計(jì)劃書

第十部分：年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃保障平臺(tái)

1.組織結(jié)構(gòu)、流程、考核與激勵(lì)、資源配置

2.績(jī)效管理四部曲：共贏績(jī)效、增量績(jī)效、戰(zhàn)略績(jī)效、績(jī)效改進(jìn)

1)什么是共贏績(jī)效

2)共贏績(jī)效的設(shè)計(jì)理念、理論指導(dǎo)依據(jù)、實(shí)施結(jié)果

3)診斷公司績(jī)效現(xiàn)階段實(shí)施的有效性

4)當(dāng)前企業(yè)實(shí)施績(jī)效為什么會(huì)導(dǎo)致“認(rèn)認(rèn)真真的走形式、走過場(chǎng)”

5)從足球巨星3000萬歐元的年薪怎么發(fā)，看共贏績(jī)效的設(shè)計(jì)思路

【案例分享】生產(chǎn)部經(jīng)理共贏績(jī)效考核表

【案例分享】銷售部經(jīng)理共贏績(jī)效考核表

3.積分制管理與員工全方位價(jià)值貢獻(xiàn)評(píng)價(jià)

1)什么是積分管理

2)積分框架體系：公共積分ABDE分+績(jī)效C分+管理者獎(jiǎng)扣分任務(wù)+部門積分+PK積分+對(duì)賭積分

3)積分應(yīng)用領(lǐng)域：生活待遇激勵(lì)、公司活動(dòng)激勵(lì)、彈性福利激勵(lì)、榮譽(yù)需求激勵(lì)、資格/晉升激勵(lì)、人才盤點(diǎn)、物質(zhì)待遇激勵(lì)

【案例分享】某公司積分管理設(shè)計(jì)方案

第十一部分：?jiǎn)栘?zé)糾偏保障目標(biāo)達(dá)成

1.經(jīng)營(yíng)抓“十會(huì)”：年度經(jīng)營(yíng)會(huì)議體系

2.如何召開月度績(jī)效分析會(huì)

3.如何召開季度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)

4.年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃實(shí)施檢討與評(píng)價(jià)

譚老師

上市公司人力資源高管

企業(yè)利潤(rùn)倍增系統(tǒng)創(chuàng)建人

積分制ABCDE模式創(chuàng)始人

中國(guó)人民大學(xué)深圳產(chǎn)學(xué)研基地培訓(xùn)中心人力資源首席導(dǎo)師

10年大型名企、上市公司中高層管理經(jīng)驗(yàn)，10年培訓(xùn)與咨詢經(jīng)驗(yàn)、曾任職于制造業(yè)、家居業(yè)，農(nóng)牧業(yè)三家上市公司的人力資源高管，總監(jiān)職位。

在企業(yè)期間參與公司的人力資源體系建設(shè)，幫助企業(yè)建設(shè)完善的績(jī)效與薪酬體系，在企業(yè)的實(shí)際工作中和咨詢項(xiàng)目上對(duì)企業(yè)進(jìn)行深入調(diào)研，研究，實(shí)踐；歷經(jīng)三年研發(fā)一套企業(yè)利潤(rùn)倍增系統(tǒng)，通過實(shí)踐幫助過上市公司，中小型企業(yè)確保銷售額增加、成本費(fèi)用降低、人效提高、員工收入增加的創(chuàng)新型利潤(rùn)倍增系統(tǒng)；利潤(rùn)倍增系統(tǒng)通過運(yùn)用融合式績(jī)效薪酬、全績(jī)效積分式管理、非上市公司股權(quán)激勵(lì)三大管理模式，讓企業(yè)和員工互利共贏，讓老板和員工在寒冬抱團(tuán)打天下。

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