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【培訓(xùn)收益】

●理解內(nèi)部審計部門的定位

●理解如何成為合規(guī)的“內(nèi)審人”

●了解內(nèi)審人員能力模型和職業(yè)發(fā)展通路

●掌握內(nèi)部審計標準化流程和注意事項

●掌握具體循環(huán)舞弊審計要點

●學(xué)習(xí)先進企業(yè)的審計和稽查經(jīng)驗，思考內(nèi)審如何適應(yīng)時代的變化

【培訓(xùn)大綱】

一、審計理念、團隊及能力

1、內(nèi)審定位和目標

●內(nèi)審定位

●內(nèi)審定義

●內(nèi)審目標

2、內(nèi)審職業(yè)環(huán)境和未來十大轉(zhuǎn)變

3、思想和觀念上如何成為“合格”的內(nèi)審人

●通用要求

●職業(yè)要求

4、內(nèi)審職業(yè)勝任能力模型和職業(yè)發(fā)展通道

●勝任能力模型內(nèi)容

●勝任能力模型舉例

●職業(yè)發(fā)展通路構(gòu)建

●職業(yè)發(fā)展通路模型舉例

5、內(nèi)審團隊組建和能力打造

●內(nèi)審團隊分類

●內(nèi)審人員招募

●能力打造方法

6、內(nèi)審與其他部門的關(guān)系協(xié)調(diào)

●與監(jiān)事會、審計委員會關(guān)系

●與其他各部門關(guān)系

二、內(nèi)審實務(wù)

1、內(nèi)審工作標準化流程之準備階段工作

●如何選擇對象

●如何分配資源

●如何協(xié)同

●如何出具審計方案

●方案目的

●方案作用

●出具步驟

●制定方法

●制定要點

2、內(nèi)審實施階段工作

●原則問題

●審計通知

●資料收集

●審計方法十一種

●訪談法注意十二點

●審核分析四法

●觀察法

●函證法

●盤點法八技巧

●因果法和果因法

●拉窗簾法

●遵循法和思維創(chuàng)新法

●解剖麻雀法和高屋建甌法

●否定之否定法

●紅旗標志

●抽樣

3、內(nèi)審底稿編制及審閱

●編制內(nèi)容，證據(jù)相互印證

●底稿參考模版

●底稿審閱

4、內(nèi)審報告編制和分發(fā)

●報告形式和內(nèi)容

●報告五要點

●報告發(fā)送

5、國際內(nèi)部審計標準介紹（紅皮書體系解讀）

6、后續(xù)審計

●如何溝通和保證

●后續(xù)審計范圍及方式

7、內(nèi)審質(zhì)量管理

●底稿和報告復(fù)核

●項目抽查

●質(zhì)量評估

8、內(nèi)審保密和安全管理

9、內(nèi)審三級檔案管理

三、各業(yè)務(wù)循環(huán)審計要點和案例研究

1、人力審計

●審計要點

●查處訣竅

●案例研究

2、財務(wù)審計

●審計要點

●查處訣竅

●案例研究

3、采購 審計

●審計要點

●查處訣竅

●案例研究

4、物流審計

●審計要點

●查處訣竅

●案例研究

5、生產(chǎn)審計

●審計要點

●查處訣竅

●案例研究

6、研發(fā)審計

●審計要點

●查處訣竅

●案例研究

7、銷售審計

●審計要點

●查處訣竅

●案例研究

8、信息系統(tǒng)審計

●審計要點

●查處訣竅

●案例研究

9、投資籌資審計

●審計要點

●查處訣竅

●案例研究

四、內(nèi)審溝通技巧和沖突化解

1.溝通技巧

2.沖突化解

五、內(nèi)審部門在內(nèi)控體系推進建設(shè)中的作用

1、內(nèi)控體系推進部門設(shè)置

2、內(nèi)審部門的作用

六、內(nèi)審、內(nèi)控、風(fēng)險管理的關(guān)系的把握

七、內(nèi)審如何適應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)化的發(fā)展

八、審計經(jīng)典案例解析

楊老師

稱 號：“風(fēng)趣教授”

上海濱江教育學(xué)院執(zhí)行董事

中國平安銀行常年合作講師

上海國家會計學(xué)院特聘教授

香港中文大學(xué)客座教授

上海市財經(jīng)大學(xué)客座教授

浙江大學(xué)客座教授

教育背景：中國科技大學(xué)經(jīng)濟學(xué)碩士，10年銀行實戰(zhàn)培訓(xùn)專家

曾任：

建設(shè)銀行上海分行

財會處結(jié)算一科科長、信貸管理部一處副處長

講師風(fēng)格：

用詼諧幽默、生動的語言，將復(fù)雜問題簡明化，煩雜問題條理化，枯燥問題有趣化.

在分享案例、故事之余，掌握技巧的精髓，風(fēng)格鮮明，讓人一見難忘！

擅長領(lǐng)域：財務(wù)、稅務(wù)管理

主要課程：

1、與財富同步----非財務(wù)出身的管理人員必備財務(wù)知識講座

2、診斷企業(yè)病因，揭示治本之道-------會計報表解讀之道

3、變 “稅”為寶 -----企業(yè)避稅新思維和實戰(zhàn)解析

4、公司上市前后的稅務(wù)籌劃

5、高屋建瓴，先發(fā)制人-----企業(yè)全面預(yù)算管理制勝之道

6、初級和中級財務(wù)經(jīng)理的選，聘，用之道

7、公司財務(wù)分析與風(fēng)險防范

8、企業(yè)內(nèi)部審計

9、企業(yè)信用風(fēng)險控制系列課程（合同風(fēng)險，資信調(diào)查，收賬方法，追賬技巧）

10、企業(yè)成本管理系列課程

11、營改增（房地產(chǎn)、建筑業(yè)、金融業(yè)等）

12、企業(yè)資產(chǎn)隔離和企業(yè)主家庭資產(chǎn)配置

受訓(xùn)企業(yè)：

上海通用汽車、一汽大眾、鄭州宇通客車，東風(fēng)日產(chǎn)、韓泰輪胎、蘇州國發(fā)集團、天津電力集團、青島（韓國）太勛鋼管、無錫維斯德精密科技有限公司、愛普生、可口可樂、四川長虹、網(wǎng)訊中國、實達集團、萬科股份、海爾集團、吉視傳媒、大慶油田、TCL電器、步步高電器、樂華電子、常州制藥集團,泛洋嘉榮、萬家樂、北大方正、飛達音響、水井坊、格林燈飾、朗能電器、雅戈爾服裝，紫晶建筑集團，新中源、中控軟件，寧波外經(jīng)貿(mào)委，武漢五景醫(yī)藥，廣東惠州移動通信公司, 上海海關(guān)、蘇州賽瑯泰克高技術(shù)陶瓷有限公司，松下電工照明，鐘光鋼材加工，新考斯莫施電子，明治乳業(yè)，芝浦電子，無錫大倉包裝材料，浙江豐島控股集團公司，TCL化成工業(yè)，重慶新日石耐德系統(tǒng)工程，重慶房地產(chǎn)協(xié)會、河南衛(wèi)生廳人才培訓(xùn)中心、國電光伏、常州市政府生產(chǎn)力促進中心、廣州市質(zhì)監(jiān)局、浙江溫州企業(yè)聯(lián)合會、臺州企業(yè)聯(lián)合會，湖北央企會計學(xué)會, 交通銀行總行、興業(yè)銀行福州分行、寧波銀行上海分行、平安銀行各分支行、中國人壽、友邦保險、武漢鈺龍房產(chǎn)集團、河南神火集團、新疆特變電工集團、陜西神華集團等.

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