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課程背景：

2021年3月中辦、國辦印發(fā)的《關于進一步深化稅收征管改革的意見》明確提出要以“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”為基本手段，穩(wěn)步實施發(fā)票電子化改革，深化稅收大數(shù)據(jù)共享應用，到2023年實現(xiàn)從“以票控稅”向“以數(shù)治稅”分類精準監(jiān)管轉變。在此背景下，伴隨金稅四期即將上線，稅務執(zhí)法區(qū)域協(xié)同持續(xù)深化，“稅警關銀”部門聯(lián)動更趨常態(tài)化，對重點領域涉稅違法多發(fā)的行業(yè)、地區(qū)和人群的風險防控與監(jiān)管不斷加強，稅務稽查精準度不斷提升。在稅法剛性日趨明顯的新時期，財務人員學會預防及解決涉稅爭議成為其不可或缺的專業(yè)技能。

課程收益：

本次專題培訓聚焦當前稅務稽查新動向，洞察涉稅風險新變化，深入分析近年來房地產(chǎn)、醫(yī)藥、再生資源、鋼鐵、煤炭、外貿(mào)出口退稅等涉稅違法問題多發(fā)的行業(yè)典型疑難案例，突出案例教學和實務前沿性，幫助企業(yè)財稅高管精準把握2021年稅收征管改革新趨勢，提升學員應對稅務稽查、管理稅務風險、解決涉稅爭議的專業(yè)能力和水平。

課程對象：

財務總監(jiān)、財務經(jīng)理、稅務經(jīng)理、財務主任、財務主管、財務人員、稅務主管、稅務會計等

課程方式：

講師講授、案例分析、討論提問、互動點評、課程總結

課程大綱

第一講：“以數(shù)治稅”背景下稅收征管與稅務稽查的新變化和新趨勢

（一）從金稅三期走向金稅四期，需要了解哪些事項

（二）增值稅電子發(fā)票推廣帶來的涉稅風險新變化

（三）稅收執(zhí)法區(qū)域協(xié)同與“稅警關銀”部門聯(lián)動的新趨勢

（四）“互聯(lián)網(wǎng)+稅務”新型涉稅服務業(yè)務的新動向與新風險

第二講：民法典的實施對涉稅事項的影響

第三講：2021房地產(chǎn)土地增值稅風險管理新趨勢與疑難案件解析

（一）土地增值稅清算征管新趨勢：集中清算與第三方審核

（二）第三方集中審核帶來的六大涉稅風險與三大合規(guī)挑戰(zhàn)

（三）從最新稅局稽查案例看土地增值稅的納稅調(diào)整風險

（四）從最新司法裁判案例看土地增值稅的刑事責任風險

第四講：2021高凈值人士個人所得稅策劃與風險管理

（一）2021個稅征管稽查形勢分析

（二）高凈值人士涉稅風險與防范

（三）民營企業(yè)家典型涉稅風險與實案解析

（四）“靈活用工”平臺涉稅風險與實案解析

（五）高凈值人士稅務策劃實務

第五講：2021醫(yī)藥行業(yè)涉稅管理新趨勢與疑難案件解析

（一）從醫(yī)藥企業(yè)專項檢查透視涉稅風險新變化

（二）2021醫(yī)藥行業(yè)涉稅風險高發(fā)誘因分析

（三）2021醫(yī)藥行業(yè)涉稅爭議疑難案件解決實務解析

（四）醫(yī)藥企業(yè)涉稅風險防控與應對

第六講：2021再生資源及鋼鐵行業(yè)涉稅管理新趨勢與疑難案件解析

（一）2021再生資源及鋼鐵行業(yè)涉稅風險觀察

（二）再生資源行業(yè)增值稅政策沿革及稅負成本全解析

（三）再生資源及鋼鐵企業(yè)常規(guī)商業(yè)模式涉稅風險點解析

（四）鋼鐵行業(yè)涉稅風險新變化及疑難案例解析

（五）鋼鐵企業(yè)去產(chǎn)能補償收入、碳排放權交易等涉稅風險前沿實務解析

第七講：2021出口退稅風險管理新趨勢與疑難案件解析

（一）企業(yè)出口退稅涉稅風險及法律責任全解析

（二）行政爭議案例：外貿(mào)企業(yè)如何應對上游已證實虛開通知單

（三）民行交叉案例：外貿(mào)企業(yè)被認定假自營真代理，如何通過民事訴訟途徑追回損失？

（四）刑事案例：稅警聯(lián)合辦案下外貿(mào)企業(yè)涉嫌騙取出口退稅的取證脈絡、證據(jù)體系及律師辯護要點

第八講：2021煤炭及運輸行業(yè)涉稅管理新趨勢與疑難案件解析

（一）2021煤炭及運輸行業(yè)涉稅風險新變化

（二）2021煤炭及運輸行業(yè)涉稅風險五大表現(xiàn)形式

（三）煤炭及運輸行業(yè)涉稅爭議疑難案件解決實務解析

（四）煤炭及運輸行業(yè)涉稅風險管理分析

第九講：某高新技術企業(yè)稅收優(yōu)惠資質(zhì)爭議稅務稽查案

第十講：某房地產(chǎn)企業(yè)土地增值稅清算裝修費用分攤爭議案

第十一講：企業(yè)并購重組土地增值稅優(yōu)惠待遇及收入扣除調(diào)整爭議案

第十二講：法定代表人承擔注銷企業(yè)欠稅連帶責任爭議案

結語：主要內(nèi)容回顧、現(xiàn)場答疑解惑

簡老師

簡生仁老師 企業(yè)財稅戰(zhàn)略實戰(zhàn)專家

稅務局內(nèi)部講師

財稅實戰(zhàn)派專家

中國注冊稅務師、會計師

中稅答疑研究院專家組專家

國家稅務總局網(wǎng)上納稅人學校專家團隊專家

擅長領域：

財稅疑難問題處理、稅收籌劃、稅收風險識別與防范、稅務稽查應對技巧、財務管理與分析等

實戰(zhàn)經(jīng)驗：

從事稅收政策、稅務稽查工作30余年。累計開展培訓1000多場次，為企業(yè)提供財稅咨詢服務與節(jié)稅籌劃180多次，擔任多家企業(yè)集團財稅顧問。

近年來，經(jīng)常在《中國稅務報》和納稅人俱樂部《納稅》等報刊雜志上發(fā)表業(yè)務類文章為企業(yè)答疑解疑，對企業(yè)稅收有著非常深入的研究和豐富的實踐經(jīng)驗，擅長稅務籌劃、規(guī)避企業(yè)稅收風險等企業(yè)疑難綜合性問題的解決。

長期在全國巡講財稅專題，多次為稅務機關及各類企業(yè)做財稅專題講座，總結了大量的稅務籌劃、規(guī)避企業(yè)稅收風險的方案，特別在納稅籌劃的研究上有豐富的實踐經(jīng)驗。理論聯(lián)系實際，貼近實務，注重實效，并當場解答企業(yè)棘手的財稅問題，獲得各地學員的廣泛贊譽和高度評價。

主講課程:

《2021年企業(yè)應收賬款管理策略》

《建筑業(yè)合理避稅和財務控制技巧》

《創(chuàng)新地產(chǎn)模式下的財務管控特點與應用》

《大數(shù)據(jù)智能監(jiān)測下的稅務籌劃實操技巧》

《財務人員必備的財務分析技能和決策管理思維》

《2021年醫(yī)療器械企業(yè)稅務合規(guī)技巧與財務審計策略》

《“以數(shù)治稅”背景下稅務稽查新形勢與涉稅風險規(guī)避技巧》

《“金稅四期”背景下個稅和企稅“雙稅”匯繳節(jié)稅技巧分析》

授課風格：

◇ 親切謙和，善于啟發(fā)引導，給學員營造輕松愉悅的學習氛圍。

◇ 嚴謹專業(yè)，邏輯思維能力強，善于從企業(yè)情況切入視角，緊扣企業(yè)發(fā)展核心需求。

◇ 深入淺出，將理論體系與實戰(zhàn)經(jīng)驗相結合，將復雜理論簡單化，案例貼切，通俗易懂。

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