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課程收益

通過一天的學(xué)習(xí)，學(xué)員可以

全面了解掌握稅務(wù)金三系統(tǒng)對企業(yè)的全面影響

金四系統(tǒng)進(jìn)行了哪些升級，如何影響到企業(yè)

掌握如何面對稽查的技術(shù)方法

掌握如何利用建立機(jī)制，稅收籌劃的技術(shù)方法排除涉稅風(fēng)險(xiǎn)

掌握國企各行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的識別，確定，提出，解決

通過案例分析，提升經(jīng)營決策者對“稅”的操控能力

適合對象

企業(yè)董事長、ＣＥＯ、總裁等企業(yè)經(jīng)營者

副總裁、總經(jīng)理、高級經(jīng)理等企業(yè)高端人才

課程特色

價(jià)值：課程全程干貨，解決企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)最關(guān)心的稅務(wù)數(shù)字化對企業(yè)稅負(fù)及日常評估，稽查的影響問題

實(shí)戰(zhàn)：討論案例、學(xué)習(xí)的知識討論案例、學(xué)習(xí)的知識全部來源于老師在稅務(wù)機(jī)關(guān)和企業(yè)雙重工作經(jīng)歷的實(shí)踐積累

實(shí)用：防范稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，為企業(yè)帶來“真金白銀”

通俗：案例豐富，以故事講道理，雅俗共賞

課程大綱

第一部分 稅務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型后企業(yè)最關(guān)心的問題

（一）國企最關(guān)心的問題

1.稅局對企業(yè)經(jīng)營數(shù)字的提取及風(fēng)險(xiǎn)

2.金三金四系統(tǒng)的升級對企業(yè)的影響

(二）稅務(wù)對企業(yè)評估及稽查方向

（三）金四系統(tǒng)對企業(yè)帶來新的挑戰(zhàn)

1.金四系統(tǒng)的嶄新變化對企業(yè)挑戰(zhàn)

2.金四系統(tǒng)的監(jiān)控內(nèi)容對企業(yè)挑戰(zhàn)

3.金四系統(tǒng)的異常監(jiān)控對企業(yè)挑戰(zhàn)

4.金四系統(tǒng)的智慧稽查對企業(yè)挑戰(zhàn)

第二部分 企業(yè)如何做好營日常評估應(yīng)對

（一）稅務(wù)日常評估的范圍

（二）稅務(wù)評估的特點(diǎn)及對國企的重點(diǎn)

（三）如何應(yīng)對日常評估

第三部分 稅務(wù)數(shù)字化背景下的稅務(wù)稽查應(yīng)對

（一）稅務(wù)稽查應(yīng)對的四個(gè)維度

1.心理上的應(yīng)對

2.策略上的應(yīng)對

3.戰(zhàn)術(shù)上的應(yīng)對

4.落實(shí)上的應(yīng)對

（二）心理上的應(yīng)對

1.不戰(zhàn)而屈人之兵

2.n種心理應(yīng)對方法手把手

（三）策略上的應(yīng)對

1.策略應(yīng)對的統(tǒng)領(lǐng)地位

2.n種策略應(yīng)對方法手把手

（四）戰(zhàn)術(shù)上的應(yīng)對

1.稅務(wù)稽查重點(diǎn)關(guān)注的行業(yè)

2.稅務(wù)稽查重點(diǎn)關(guān)注的企業(yè)

3.如何巧妙利用稽查原則進(jìn)行應(yīng)對

4.怎樣才能讓稅務(wù)稽查員回避檢查

5.稽查過程中怎樣才能知己知彼？

（1）稅務(wù)稽查立案早知道

（2）稅務(wù)機(jī)關(guān)稽查流程

（3）如何應(yīng)對突擊檢查

（4）如何應(yīng)對稅務(wù)強(qiáng)制執(zhí)行

6.稽查過程中重點(diǎn)環(huán)節(jié)應(yīng)對方法

（1）選案環(huán)節(jié)如何才能不被選中

（2）如何利用自查應(yīng)對重點(diǎn)檢查

（3）稽查過程中如何做到避重就輕

（4）如何爭取減輕處罰或不處罰

（5）已經(jīng)上交上級稅務(wù)機(jī)關(guān)處理的案件還有救么？

大型案例：稅務(wù)稽查起死回生之術(shù)

（五）落實(shí)上的應(yīng)對

1.常見稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)梳理

對常見稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)如何應(yīng)對處理

2.稅務(wù)稽查接待法則

（1）預(yù)約時(shí)如何接待

（2）進(jìn)場后如何接待

（3）匯報(bào)時(shí)如何接待

（4）檢查中如何接待

（5）查后定性時(shí)如何接待

（6）檢查結(jié)束時(shí)如何接待

第四部分：基本稅務(wù)知識上的準(zhǔn)備

（一）增值稅知識準(zhǔn)備

1、增值稅納稅人

2.增值稅適用稅率及計(jì)算

3.哪些進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣

4.哪些進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣

5.納稅人兼營不同稅率的貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)

6..納稅人兼營免稅、減稅項(xiàng)目

7. 營改增后納稅地點(diǎn)和納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間有何變化

8.營改增對財(cái)務(wù)核算的影響

（二）增值稅發(fā)票知識準(zhǔn)備

1.正確的發(fā)票理念

2.增值稅發(fā)票的風(fēng)險(xiǎn)及刑法規(guī)范

3.虛開增值稅發(fā)票的形式和界定標(biāo)準(zhǔn)

4.虛開發(fā)票的典型情形

5.發(fā)票涉稅風(fēng)險(xiǎn)防范

6.班組長如何解決開票難困局

7.什么情形不得領(lǐng)購增值稅專用發(fā)票

8.什么情形不得開具增值稅專用發(fā)票

9.不同票種稅負(fù)比較

10. 開具紅字增值稅專用發(fā)票的情形和方法

11.丟失或作廢發(fā)票怎么辦

12. 營改增后發(fā)票開具與接收原則

13.什么樣的憑證可以稅前扣除

14.其他種類發(fā)票有哪些

第五部分 稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)制度的建立與企也風(fēng)險(xiǎn)的排除

（一） 減少稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的六條原則

加強(qiáng)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理

健全稅務(wù)管理制度

設(shè)置稅務(wù)管理崗位

明確稅務(wù)管理職責(zé)

規(guī)范稅務(wù)管理流程

嚴(yán)格稅務(wù)管理考評

（二）企業(yè)內(nèi)部稅務(wù)專門應(yīng)對部門—稅務(wù)部

1：工作職責(zé)

2：工作范圍

3：組織架構(gòu)

第六部分 稅務(wù)利用稅務(wù)籌劃，降低稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

一、稅收籌劃概念

（一）三個(gè)境界

（二）三個(gè)基本功

（三）兩個(gè)理念

二、稅收籌劃體系搭建

（一）組織架構(gòu)

（二）人員定位

（三）制度建立

（四）專業(yè)指導(dǎo)

三、 若干籌劃技術(shù)方法

1：通過專利避稅，操作需要注意哪些問題？

2：靈活用工平臺(tái)，能省稅嗎

3：公轉(zhuǎn)私，如何合法且納稅最少？

4：同掙五十萬，為何稅差二十倍？

5：如何提取大額傭金？

6：一次性獎(jiǎng)金，有哪些坑？

7：作為公司的高薪人員，如何設(shè)計(jì)員工持股平臺(tái)？

8：作為老板，如何從公司低成本拿錢？

9：吹牛，也能省稅嗎？

10：不開票，真的合算嗎？

11：為什么稅務(wù)局總查你？

12：你只知道研發(fā)加計(jì)？節(jié)稅效果差遠(yuǎn)了！

13：洼地可靠嗎？有可能被取締嗎？你別不信！

14：利息變違約金，免票免稅！你根本想不到！

15：土地使用稅也能少交？而且少交那么多？

16：如何調(diào)配進(jìn)項(xiàng)稅？如何借用進(jìn)項(xiàng)稅？沒見過這么玩的，，，

17：光知道增值稅管得嚴(yán)，不敢折騰？你錯(cuò)了！

18：廣告費(fèi)也能轉(zhuǎn)移利潤？而且國家明文允許？

19：貍貓換太子，確認(rèn)企業(yè)損失，順利扣除！

20：利用數(shù)字化避稅？這也太會(huì)玩了吧？

戴老師

?稅務(wù)系統(tǒng)從事稅務(wù)工作27年

?曾管理數(shù)百家營收過百億大企業(yè)的納稅事項(xiàng)

?曾幫助企業(yè)減輕企業(yè)不合理稅負(fù)數(shù)億元

?曾年度查補(bǔ)企業(yè)各類稅款數(shù)億元

?中稅網(wǎng)特約稅務(wù)專家

?中國社科院稅務(wù)碩士中心首批稅務(wù)律師（CTL）

?邊緣稅務(wù)政策（MTP）學(xué)科倡導(dǎo)者

?以圖釋稅(ETPC)最早嘗試者

?頭條號財(cái)經(jīng)領(lǐng)域創(chuàng)作者

【個(gè)人簡介】

戴老師1993年從高校稅務(wù)專業(yè)畢業(yè)后，在稅務(wù)戰(zhàn)線工作近三十年，從管理員，稽查科長，到大企業(yè)局任業(yè)務(wù)骨干；擁有多年管理大型房企，工業(yè)企業(yè)的稅務(wù)經(jīng)驗(yàn)，一直從事一線的稽查，應(yīng)對，評估等執(zhí)法工作；兼任多家企業(yè)集團(tuán)的編外稅收輔導(dǎo)員，培訓(xùn)各類企業(yè)高管及會(huì)計(jì)人員幾千人。曾管理數(shù)十家國內(nèi)外知名年納稅額超過1億元的500強(qiáng)國企、地產(chǎn)公司、民企的稅務(wù)事項(xiàng)，具有豐富完整的企業(yè)稅務(wù)管理工作履歷。

戴老師多年從事稅務(wù)系統(tǒng)的培訓(xùn)工作，共計(jì)培訓(xùn)稅務(wù)干部幾千人次。戴老師能從稅務(wù)的專業(yè)角度精確審查企業(yè)的涉稅行為，提供切實(shí)可行的節(jié)稅方案；同時(shí)，戴老師能準(zhǔn)確甄別偷稅和合理避稅的界限，提供更加符合稅法精神的一攬子解決方案，從多角度立體解決企業(yè)所有涉稅問題，讓企業(yè)擁有更明確的涉稅界限感。

戴老師還是中國社科院稅務(wù)碩士中心首批稅務(wù)律師（CTL），這樣能為企業(yè)解決涉稅問題的同時(shí)解決相關(guān)的其他法律問題，把行業(yè)的稅收籌劃融入到組織結(jié)構(gòu)、交易流程管控中去講解，把稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對籌劃的的關(guān)系講得更加深入。

【主講課程】

《房地產(chǎn)企業(yè)涉稅邊緣問題解析籌劃》

《高凈值人士避稅技巧》

《房地產(chǎn)企業(yè)全流程策劃技巧》

《金三數(shù)據(jù)提取模型分析》

《稅務(wù)約談技巧分析》

《企業(yè)全程涉稅處理》

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